需要懂旅游業(yè)申報稅的老師解答，謝謝！ 公司是全額開普票差額征稅的，但是上個月開了一張專票，是差額開票的，那現(xiàn)在申報上個月的稅，銷售額那里系統(tǒng)自動讀取了票面金額99473.35，稅額526.65，但如果是全額開票的話，我這個銷售額應(yīng)該是94339.62，稅額是5660.38，現(xiàn)在就不知道填列哪個地方有誤了
這張專票是按差額后余額開的，系統(tǒng)讀取的銷售額99473.35、稅額526.65是對的。申報時，專票銷售額填“開具增值稅專用發(fā)票”列銷售額欄，稅額填對應(yīng)稅額欄，扣除額填附列資料（三）的相關(guān)欄次。
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請問下，1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報，開了一張普票，300多，但我都填到未開票銷售額里進(jìn)行申報納稅了，這個影響大嗎？2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了，影響大嗎？需要去稅務(wù)局更改嗎？
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我這邊之前開了一張普票是稅率1，后來發(fā)現(xiàn)有錯誤就紅沖重開（重開日期是5.27），但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯了應(yīng)該要開免稅，那這個月的季報關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢？假如說本來我這個季度只開了70000，但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99，實際銷售稅額是-5.99，那我在申報的時候是怎么去申報呢？
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小規(guī)模勞務(wù)公司 有勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù) 開差額專票的 也有其他業(yè)務(wù) 開1個點的普票業(yè)務(wù) 這個季度開了普票不含稅293785.15 差額專票56099.02 （扣除額49496 ） 但是這個季度又沖紅了一張上季度的差額專票 不含稅價706013.69 （扣除額681450）導(dǎo)致我現(xiàn)在增值稅報表銷售額是負(fù)數(shù) 老師你能幫我看下嗎
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老師您好，偶然發(fā)現(xiàn)往年的增值稅申報表里的銷項稅額跟實際開票相加每個月的稅額差了幾分錢，一年累計就差了一毛多的差額，沒關(guān)系吧？打個比方，我們開了十張票，稅控盤里是按照每張票的票面稅額相加的，申報表自動計算的是按照累計銷售額直接乘稅率的，就有這個稅差了，當(dāng)時申報繳稅也沒有報錯，這個應(yīng)該沒事吧？
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老師好，請問一般納稅應(yīng)該開13的售票，1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點，導(dǎo)致我現(xiàn)在申報一月份的增值稅填寫報表時取數(shù)不正確，取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98，總銷售額540225.9元，稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦，剛剛把1月份這張開錯的發(fā)票紅沖了。我這個月申報增值稅應(yīng)該那么申報？按照哪個數(shù)申報交增值稅??？申報數(shù)跟系統(tǒng)自動取數(shù)不一樣會不會預(yù)警
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那是要按開發(fā)票的那個票面額填申報表嗎
對的，就是這樣填寫的
可是這樣填寫我的稅額那里就對不上了，
有一個表是差額納稅填寫的，你填寫了嗎
我們就是又有全額開票 又有差額開票。然后現(xiàn)在填申報的時候就是那個銷售額和我要交的稅額對不上
填寫的就是我上面提問發(fā)的那個表啊
你附表三填寫了嗎
填了抵扣的那個數(shù)
我現(xiàn)在沒在電腦前看不到具體的表
填寫了附表三要填寫扣除的金額
就是填了成本那個扣除額
填寫了最后應(yīng)該是對的哦，稅額不對嗎
不對啊，現(xiàn)在就是差額開票和全額開票的數(shù)據(jù)是混在一起的，就不知怎么去填列正確
你上面那個九萬多包含差額開票的嗎？這個不該包含在里面哦
可是系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)就是這樣，你看下我第一次上傳的那個發(fā)票，申報系統(tǒng)就是按票面額讀取的
同學(xué)你好 出來的數(shù)據(jù)不對你就手動改成對的 你開的是百分之五的差額，那九萬多就不該含差額納稅的了
手動改，要是系統(tǒng)匹配不到，后面稅局不就會找我們嗎
系統(tǒng)出來的不對就要手動改
你改成對的他為什么找？不會找