說錯(cuò)了，就是季末，要怎么計(jì)提啊，我是要先結(jié)賬有財(cái)務(wù)報(bào)表才報(bào)企業(yè)所得稅，才能出來費(fèi)用的金額，要怎么在沒有結(jié)賬前核算出來企業(yè)所得稅費(fèi)用

先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后做利潤(rùn)表，根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算出所得稅后，把損益憑證刪除掉，計(jì)提了所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益

我以前公司是直接在繳納的時(shí)候計(jì)提加繳納記賬憑證一起做了，這樣不行吧

那樣不行的，所得稅都是在季末計(jì)提，不是交的時(shí)候再計(jì)提

好的了解了