郭老師，請(qǐng)教下，假如上月有銷項(xiàng)6千，進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)3千，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證了，本月發(fā)現(xiàn)異常發(fā)票，稅局要求上月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，那么我們需要補(bǔ)交的稅額是6000-（13000-10000）=3000，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，和本月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)什么關(guān)系吧

老師我想問(wèn)下我如果公司收到一張發(fā)票待認(rèn)證，那我分錄就是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀存或者應(yīng)付嘛，如果后面我又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，那就沖銷待認(rèn)證科目了嘛，那后面如果我進(jìn)項(xiàng)稅額又轉(zhuǎn)出了，那我是借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），那這樣的話，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就還包含了轉(zhuǎn)出這部分啊，這個(gè)怎么弄的呢

你好老師，我們這月收到一張紅字發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交稅款，因?yàn)楸驹聸](méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證，本來(lái)打算不認(rèn)證的，現(xiàn)在有稅款了我可以做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證把這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出給抵掉嗎？會(huì)不會(huì)不太好，這樣操作合規(guī)嗎？

老師好，請(qǐng)教下您 1.取得，借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 2.認(rèn)證不能抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）待：應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 3.同時(shí)計(jì)入成本，借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）我有兩個(gè)問(wèn)題1，第二個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額)和第三個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）不互轉(zhuǎn)嗎？比如，借：應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸:應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅）2.第三部，應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）是不是最后是借，應(yīng)交稅費(fèi)—（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸；銀行存款這樣是不是才平了

老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（將進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)平） 借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計(jì)提12月應(yīng)繳納增值稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅 這樣操作對(duì)嗎？ 因?yàn)槲矣羞M(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入待認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng) 并直接做賬了 沒(méi)有像以前那樣認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)項(xiàng) 這樣做合適嗎？