老師，個體戶做分錄時，計提第二季度增值稅，這個數(shù)據(jù)怎么算
同學，你好
增值稅是根據(jù)銷項-進項，算出來的
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老師，我們是個體戶，7月份開業(yè)，現(xiàn)在報第二季度的稅，增值稅已報過，附加稅里面的計稅依據(jù)要填增值稅的金額，1欄下面的數(shù)據(jù)怎么改不了？
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你好，小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個點的普票的會計分錄怎么做？，第一個季度是已經(jīng)超了45萬收入，交了增值稅，后面第二季度的沖紅了，沖紅我按照原來的會計分錄負數(shù)紅字，那對應(yīng)的稅額怎么做？
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老師，麻煩問一下，個體工商戶在5月之前使用的定額發(fā)票，5月份開始申領(lǐng)的稅務(wù)UK，在申報二季度增值稅的時候，本年累計數(shù)是78000，這個數(shù)據(jù)應(yīng)不應(yīng)該有，這個數(shù)據(jù)是參考的哪里？這個是數(shù)據(jù)太大了。這個工商戶老板也不懂，第二季度申報也沒在意本年累計哪里，這應(yīng)該怎么處理
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24年第一季度是個體戶，第二季度辦理了個轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
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24年第一季度是個體戶，第二季度辦理了個轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
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老師，我想問下，我司小規(guī)模納稅人，購進茶杯300個，是以我們線上賣出茶包時當禮品送給客戶的，那這茶杯可否直接入銷售費用的廣宣費了？還是要先入庫存商品，然后送出時結(jié)轉(zhuǎn)到銷售費用了，發(fā)票開給客戶應(yīng)該線上是可以不體現(xiàn)茶杯吧？
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一個拍攝項目，無實際庫存即無庫存商品，需要把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，不通過庫存商品的情況下，可以直接借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本？這樣是合理的？
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咨詢下：傭金開票一般項目名稱是什么？
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你好 我想請問下 我公司是一般納稅人蔬菜行業(yè)開出去的發(fā)票都是普票免稅 購進的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(可抵扣增值稅)但是我司一直沒有需要開專票的客戶 所以有很多待抵扣稅額 現(xiàn)在公司要注銷怎么消耗這部分稅額呢
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老師，請問BC怎么理解
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今年購一批東西，先付錢，也給我們開票了，貨沒到，賬務(wù)怎么記，計入成本或者費用可以嗎， 如果明年貨也沒到，合作取消，賬務(wù)怎么處理
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公司有國內(nèi)設(shè)計業(yè)務(wù)和給國外的設(shè)計業(yè)務(wù)，國外的是免增值稅的。請問設(shè)計人員去國內(nèi)客戶出差的火車票需要按比例抵扣嗎？
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@郭老師 老師，公司股東借給公司100萬五年了，一直沒有計算利息，目前需要補計提以前這四年的利息以及今年的利息，這個怎么做會計分錄呢
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老師，公司股東借給公司100萬五年了，一直沒有計算利息，目前需要補計提以前這四年的利息以及今年的利息，這個怎么做會計分錄呢
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支付報關(guān)費的會計分錄怎么做
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按利潤的百分點計提嘛，比如第一季度是按1－3月份的利潤綜合計提。那第二季度是按4－6利潤計提還是，1－6利潤總和計提
同學，你好
不是，增值稅不是按照利潤計提的。
如果你是小規(guī)模，按照銷售額計提
那第二季度是按那幾個月的銷售額計提
說錯了是所得稅
同學，你好
所得稅，是根據(jù)利潤來計提的。
所得稅第二季度計提，按那幾個月的利潤呢
同學，你好
按照1-6月的利潤來算，然后減去第一季度計提的所得稅
報表是這樣填的，可是做分錄時不得計提嘛，那按4－6還是1－6計提，因為第一季度1－3計提過了
同學，你好
你算的時候，要按照1-6月份的一起算