你好 我想請問下 我公司是一般納稅人蔬菜行業(yè)開出去的發(fā)票都是普票免稅 購進(jìn)的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(可抵扣增值稅)但是我司一直沒有需要開專票的客戶 所以有很多待抵扣稅額 現(xiàn)在公司要注銷怎么消耗這部分稅額呢
加稅合計做賬就可以的。免稅對應(yīng)的進(jìn)項他也抵扣不了。
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老師，我們公司是軟件開發(fā)公司，一般納稅人，每個月開發(fā)的產(chǎn)品給客戶，我們就開銷項發(fā)票，但是一直沒有進(jìn)項發(fā)票抵扣，每個月上的增值稅很高，請問怎么樣才能弄到進(jìn)項專票 呢？
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請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品（對方公司也是收購的，沒有自產(chǎn)自銷，做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅），對方開普票給我們，我們再銷售給其他公司，那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個點？對方能抵扣進(jìn)項稅嗎？
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我公司是一般納稅人，采購的免稅的種子，給我們開的普通發(fā)票，我們該怎么進(jìn)行抵扣增值稅？麻煩老師解答一下，謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項稅額嘛？
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老師，你好，我們是一般納稅人，收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票，含稅金額是127478,然后可以抵扣稅，對方開的稅率那欄是免稅，可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02，我們把這份發(fā)票勾選了，我想問下稅額11479.02是怎么出來的？稅率是多少？還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策，謝謝
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我們是一般納稅人，我們從對方購入了鮮肉和蔬菜，對方開具的是普通發(fā)票，0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購入農(nóng)產(chǎn)品可以計算進(jìn)項稅額抵扣嗎，什么樣的情況下可以計算進(jìn)項稅額抵扣呢
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢
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老師，我們單位（行政單位）有筆專項款是市級撥給我們單位，再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)（這個項目是市級的，由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬，第一次付80%，終期付尾款20%，這個怎么做分錄？
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老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里，其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎？
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計提工資時，按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時，就只用計提公司承擔(dān)部分，這樣理解對嗎？
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7月預(yù)開了700萬，后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了，在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票，紅沖了7月預(yù)開的700萬，導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù)，估計負(fù)600萬左右，7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的，這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
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請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好，7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了，加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù)，請加急幫忙審核下可以嗎？我給你心意。 需要的審核的我加備注了，看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了，
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這道題答案是不是錯了？按道理來說，直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀，答案怎么是反的？
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你看下你之前做了哪個科目還認(rèn)證？
對啊 抵扣不了的話我怎么消耗留底稅額 不消耗也沒法注銷公司
你好，你把它認(rèn)證了嗎？問你怎么不回復(fù)？如果認(rèn)證了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。附表2，里面填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)的進(jìn)項。
這種為啥是轉(zhuǎn)出呢 按理來說也是可以申請退稅的是吧
沒有認(rèn)證
免稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣 不退稅
或者直接勾選不認(rèn)證 然后直接轉(zhuǎn)到成本沖抵利潤是吧
是的對的是的對的是的對的
好的 謝謝
還有個問題是老師 主要是有幾十張可抵扣稅額發(fā)票 不全是免稅 也是兩三年的 我全部勾選不認(rèn)證 直接把稅額做成成本或管理費(fèi)用的話 還需要一張一張是找到對應(yīng)發(fā)票當(dāng)時是做的成本還是費(fèi)用??？
不用客氣，工作愉快
老師再看看我的問題
最好是每張照對應(yīng)的當(dāng)時做了哪個科目，如果是以前年度的，涉及到損益用利潤分配未分配利潤。