老師好，申報， 2022年的財務(wù)報表年報，從財務(wù)軟件里，導(dǎo)出來的資產(chǎn)負債表的年初和2021年資產(chǎn)負債表的期末余額數(shù)不一致，這種情況怎么解決呢？ 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整， 這個填時以哪個為準呢？是以財務(wù)軟件里導(dǎo)出來的為準嗎？ 答過的老師請不要再接了?。。?！不要接了，想聽聽其他老師的?。〔灰恿?！… 謝謝?。?！

老師，現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報的資產(chǎn)負債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報的資產(chǎn)負債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款，應(yīng)收賬款。這是怎么回事？

老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務(wù)報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？

請賈蘋果老師回答，其他人勿接，謝謝，否則差評！請問公司好多進項沒有入賬，我想先入原材料，待認證進項稅額，目的是把應(yīng)付賬款掛起來，有收入時且所得稅成本不夠時才結(jié)轉(zhuǎn)成本，那么我發(fā)票入原材料時會不會影響了資產(chǎn)總額，從而享受不了小微企業(yè)政策？

請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝我現(xiàn)在看它2月份的賬，驗證了下存貨=勞務(wù)成本+生產(chǎn)成本+庫存商品是對的，用的總賬里面數(shù)據(jù)相加后等于資產(chǎn)負債表的存貨余額，結(jié)果發(fā)現(xiàn)提示不平 為啥第一季度都申報了還不平呢