請問 抵消內部交易損益，如果考慮所得稅，公式怎么寫呢？ 比如 2022年的存貨成本80萬元，賣給子公司100萬元， 2022年當年對外賣出40%，2022年凈利潤為1500萬元，如果考慮所得稅， 稅率按25%計算，這道題調整后的凈利潤是多少呢？ 后續(xù)期間，2023年對外又賣了剩下的60%，考慮所得稅后，調整后的凈利潤怎么算呢？

請問 抵消內部交易損益，如果考慮所得稅，公式怎么寫呢？ 比如 2022年的存貨成本80萬元，賣給子公司100萬元， 2022年當年對外賣出40%，2022年凈利潤為1500萬元，如果考慮所得稅， 稅率按25%計算，這道題調整后的凈利潤是多少呢？ 后續(xù)期間，2023年對外又賣了剩下的60%，假設2023年凈利潤為1700萬元，考慮所得稅后，調整后的凈利潤怎么算呢？ 請老師分別把 22年和23年在考慮所得稅之后 調整后的凈利潤分別列式。

2022年12月有收入12萬，12月31號晚上沒有開票成功，轉跳到2023年1月1日凌晨開票了。因為考慮到給2023年留更多的收入額度空間，決定還是把12萬的入到2022年。 1、2022.12月和2023年1月的分錄分別怎么做？ 2、2022年需要納稅調整嗎？

老師，你好，我想問下2022年做賬的時候把2023年開具的專票做到2022年了，然后2023年的時候又把2022年開具的發(fā)票做到2023年了，都確認收入了，現(xiàn)在就是財務報表的營業(yè)收入與增值稅的營業(yè)收入不符，差了2612.82元，這個要怎么辦？

請問，2022年計提的財務費用，在2023年中才支付，稅務叫2022年財務費用調增，那2023年支付的2022年這筆是不是也可以做稅前抵扣