老師你好，我是新接手的，這是應(yīng)付賬款掛賬好幾年的，前任會計(jì)給我的調(diào)賬思路，能這么調(diào)到營業(yè)外收入嗎？合理嗎？她說人家公司倒閉，但是我查工商，人家還是正常營業(yè)的。老師給點(diǎn)建議，看看這個賬怎么調(diào)法？感謝
不對 應(yīng)付賬款借方，這是你提前支付給對方的，對方?jīng)]有給你開發(fā)票吧，要做也是做營業(yè)外支出 你對應(yīng)的產(chǎn)品銷售出去了，做了收入的借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款 以前年度的
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老師，我想問下咱們有沒有專業(yè)的建筑會計(jì)可以指導(dǎo)亂賬，我新到的這家建筑公司賬務(wù)特別亂，很多數(shù)都對不上，想請專家來給調(diào)調(diào)賬，看看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，電話咨詢的也行，收費(fèi)的，主要是老師，和你說實(shí)話，我剛考過中級，新進(jìn)了一家企業(yè)，一個月，我感覺很多地方都不正規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)很大，再糾結(jié)要不要繼續(xù)，所以想找個專家問問，我是本著可以學(xué)習(xí)的態(tài)度來這工作的，可是發(fā)現(xiàn)問題很多，我害怕，問過一些老會計(jì)，都是50多歲的，感覺她們對金稅三期好像沒那么重視，問了也是白問。她們說如果我膽子這么小，那就不能干會計(jì)這份工作，我很糾結(jié)，想找個人咨詢下真的是我膽小還是她們無知
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老師。那個接手一家公司的會計(jì)工作，前任會計(jì)賬目很亂，不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上，很多庫存也對不上，那這種情況怎么辦，請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎，自己重新建一個賬套，期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎，但是如果自己編輯的話會不會納稅申報(bào)的時候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎，如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎，前任做錯的我是要調(diào)賬，還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因?yàn)樽鲥e了責(zé)任是她的，那如果我給她調(diào)賬了，是不是前面的錯賬就是我的責(zé)任了，我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢，我是應(yīng)該重新建賬套，還是用她原來的我賬套接著做，錯了就給她調(diào)賬呢
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老師你好，前面掛賬貨款31151元。這個商家的房子是我公司裝修，欠我們尾款7200。8月份付了13940元給商家，老板娘說賬清了。我算了一下，中間還有10011元。老板娘說在10011元是后面增加項(xiàng)目，她以為這錢收不回來了，所以沒掛在賬上。這個賬務(wù)怎么處理？我是這樣做的 借：應(yīng)付賬款---xx供應(yīng)商 31151 貸：應(yīng)收賬款--xx項(xiàng)目 7200 主營業(yè)務(wù)收入 10011 銀行存款 13940 但我覺得10011放在主營業(yè)務(wù)收入不太妥，請老師指點(diǎn)一下
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老師您好，我們公司的法人，欠賬戶上幾十萬了，我看之前會計(jì)走的賬，每個月都給法人計(jì)提5000元的工資，但是一直沒有開過，一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛著，也沒走法人的往來款，應(yīng)付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了，我剛接手賬，這種情況下應(yīng)該怎么辦??？我還是每個月繼續(xù)給法人計(jì)提工資嗎？
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老師，給一個我公司客戶補(bǔ)開了專票，這筆銷售收入是20年3月收到這家公司的款的，有銀行回單證明，我是25年7月份給開的發(fā)票 （客戶找老板了），發(fā)票含稅金額是 3萬多元，我找了20年的賬務(wù) 人家做的是 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款。但是我查了 從20年到22年 都沒有看到做 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 這個筆憑著，我這邊給開出發(fā)票 還用做 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 這筆賬務(wù)嗎？ 我是25年5月底接手的這家公司，我不想動以前的賬務(wù) ，補(bǔ)開了發(fā)票 我還用做啥賬務(wù)處理嗎？
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公允價(jià)值模式計(jì)量下為什么非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的差額計(jì)入其他綜合收益而投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)非投資性房地產(chǎn)差額計(jì)入公允價(jià)值變動損益
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β值＝1用該資產(chǎn)的收益率和市場組合收益率比較 β大于1用該資產(chǎn)收益率和市場平均收益率比較 為啥比較用的指標(biāo)一個是市場組合的收益率一個是市場平均收益率？為啥這么用？
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一個柜CIF總價(jià)1萬美金，其中FOB價(jià)8000美金，運(yùn)保費(fèi)2000美金，忽略掉匯率和手續(xù)費(fèi)問題，收匯金額應(yīng)該是1萬美金還是8000美金？
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從這個時間上不是過去了兩年嗎？從2020年到2022年，賬面價(jià)值那里我算的是4000啊！
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出口貿(mào)易有限公司出口發(fā)票已開具當(dāng)月就必須要申報(bào)退稅嗎？可不可以發(fā)票可以先開具了過幾月在申報(bào)退稅呢？
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為什么不選行為因素?
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老師，公司轉(zhuǎn)讓自建的商場里面其中兩層樓，需要交哪些稅？地也是我們的，不過地是不轉(zhuǎn)讓給對方的，只是轉(zhuǎn)讓商場里面的幾層而已
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說優(yōu)先股，股息和股利是一個意思嗎
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公司是2013年成立的。怎么查詢2013是否交印花稅資金賬簿稅
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老師，統(tǒng)防打藥合同，合同有農(nóng)藥明細(xì)金額以及勞務(wù)費(fèi)，是否可以把農(nóng)藥和勞務(wù)費(fèi)開在同一張發(fā)票上，銷售農(nóng)藥免稅，勞務(wù)費(fèi)需交稅
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老師，掛賬在貸方，你看后面這些文字，山東匯康是對方多開票給我們，要不要找對方確認(rèn)是不是多開票了呢？
紅色的不是負(fù)數(shù)嗎 你再看下
應(yīng)付賬款貸方正數(shù) 這個不一定是多開了發(fā)票，也有可能是你們少付了
還是郭老師，有緣了，我是剛剛問庫存商品入庫這個學(xué)員，為什么只能10次對話，問題沒解決完，又多亂七八糟的東西，怎么辦，老板一定要我調(diào)賬，調(diào)平賬不要留尾巴，我都不知道怎么辦？要不老師直接給我寫分錄，我再慢慢消化，只要10次對話機(jī)會
老師，你理解錯了，是我標(biāo)的紅色顯眼一點(diǎn)，你看成了負(fù)數(shù)，不好意思，
老師，前面說找以前賬本庫存，看見他做的賬根本沒有具體型號，只是寫跑步機(jī)入庫，怎么辦？
這個次數(shù)是學(xué)堂的規(guī)定，如果沒問明白的話再繼續(xù)提問就行，寫問題的時候?qū)懮险夷膫€老師 你首先去看一下你這個庫存你帳上和實(shí)際的是不是一致 如果一致的情況下，你再去看我來科目，如果一致的情況下應(yīng)付賬款一般是沒有問題，不支付的話你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存商品明細(xì)賬里面也沒有寫型號嗎？沒有寫型號，你就看數(shù)量吧，庫存的數(shù)量和你賬上的數(shù)量是不是一樣？
像這筆，掛賬好幾年了，可以直接做營業(yè)外收入嗎？
是的 可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的
在老會計(jì)的角度，還有別的辦法嗎？或者掛這么多年的賬，有必要調(diào)嗎？
那你就去查清楚，到時是不是沒有支付。沒有支付的話，聯(lián)系人家的法人，支付給法人。
為什么有這個余額，也有折扣的問題在里面，就比如付款了，后來給了優(yōu)惠，實(shí)際不用付款了？
加上老板現(xiàn)在肯定不想付這個款了，所以肯定不想找對方問了，明白吧
實(shí)際不支付沖成本