老師您好，我們公司的法人，欠賬戶上幾十萬了，我看之前會計走的賬，每個月都給法人計提5000元的工資，但是一直沒有開過，一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛著，也沒走法人的往來款，應(yīng)付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了，我剛接手賬，這種情況下應(yīng)該怎么辦啊？我還是每個月繼續(xù)給法人計提工資嗎？
好，你們以后能發(fā)下去嗎？
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老師，您好，上個月工資表錯了，計提工資的時候多計提了1500，導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資，但是后來員工把這個1500退回來了，我這個月做賬怎么做呢，我是這么想的，當時我計提的時候是借管理費用21500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000；上個月員工把多發(fā)的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發(fā)工資的時候借方的21500，兩個一抵，應(yīng)付職工薪酬就平了，可是之前我管理費用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對？如果本月直接沖銷多計提的1500，借應(yīng)付職工1500，貸銷售費用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺都有問題，求老師指點
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老師，請教一下，2019年起代賬公司幫我們做賬，一直給法人申報個稅，用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬，實際并未發(fā)放給法人，法人在其他公司上班有工資，并每月超過5000元的扣減額度，也就是說，在我們公司給法人申報的所有金額，在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個事。要求要調(diào)整個稅0申報，因為法人并不是實際的經(jīng)營人，不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報，現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了，如果一年一年的改財務(wù)報表，這個工程太大了，我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬，有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下，我按下面方式走，合不合適。這個是否可行。
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老師您好，我們公司的法人，欠賬戶上幾十萬了，我看之前會計走的賬，每個月都給法人計提5000元的工資，但是一直沒有開過，一直在應(yīng)付職工薪酬里面掛著，也沒走法人的往來款，應(yīng)付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了，我剛接手賬，這種情況下應(yīng)該怎么辦?。课疫€是每個月繼續(xù)給法人計提工資嗎？
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老師，，請問一下，，，我跟您說下我們的情況，總包派發(fā)的活我們中標，帶著工人去干，有自己的工人 ，也有班組的（相當于是小包工頭的人），比如我們有個連云港有個叫A項目，10月份工資是100萬，他的構(gòu)成是（我們自己的工人合計20萬+若干個班組的工人共合計80萬），這100萬全部由總包通過實名制工資就直接支付到個人賬戶了， 那么 我記賬的時候就是 借：工程施工-**項目-人工費20萬 工程施工-**項目-勞務(wù)費80萬 貸：應(yīng)付職工薪酬20萬 應(yīng)付賬款（張三公司李四公司）80萬， 現(xiàn)在遇到了比較難辦的事情，就是 應(yīng)付賬款（張三公司李四公司）80萬 他們好多都沒法提供勞務(wù)發(fā)票，您說這樣，我這邊有什么好的辦法解決嗎？
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老師，我們剛接手了一家公司，法人一直用結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)賬給員工發(fā)工資，之前的會計不知道，都以為是取了現(xiàn)金給掛在了庫存現(xiàn)金里，然后每個月發(fā)工資是以法人的名義發(fā)的，掛在了其他應(yīng)付款——法人，現(xiàn)在導(dǎo)致 庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款——法人 科目下面都掛了70多萬，怎么平這個賬，才不會有風險
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老師你好，我感覺是不能給法人發(fā)下去的，因為法人還欠公司賬戶上幾時萬
那以后不用做了，之前的沒有發(fā)下去的這一部分，你紅沖了就可以的，當時納稅調(diào)增了嗎。
老師你好，這個是我們1季度繳納的稅款，沒有企業(yè)所得稅
和上面問的沒關(guān)系 所得稅你多抵扣了
老師您好，我還是不懂，雖然掛的是借方管理費用工資，貸方是應(yīng)付職工薪酬工資，但是一直掛著從來沒有支付過，這樣也可以當費用做稅前扣除嗎？
不能啊 納稅調(diào)增 你去看匯算清繳納稅調(diào)增沒有105050這個表格就是
老師我們沒有105050這張表格，只有200000這張表格，是不是就是沒有調(diào)增調(diào)減項目？
你沒有調(diào)增 所有的企業(yè)都有這個 這個是必須填寫的
老師，法人欠我們賬上幾十萬，走的其他應(yīng)收款，那我以后每個月計提工資，借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，支付的時候借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款，這樣可以嗎？
可以的 可以這么做的
那我這么做了，法人需要交社保，或者個人所得稅嗎？
需要交社保 沒有個稅
那一直掛著，不支付就不用繳納社保了嗎？
是的 但是抵扣不了所得稅
明白了謝謝老師
不用客氣 工作愉快