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去年半個(gè)月房租：賬務(wù)：執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則或金額較小時(shí)，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用；執(zhí)行企業(yè)準(zhǔn)則且金額大時(shí)，通過 “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)去年損益。所得稅：若 5 月 31 日前收到發(fā)票，可在 2024 年匯算清繳時(shí)扣除（可更正申報(bào)）；之后收到，需專項(xiàng)申報(bào)追補(bǔ)扣除（不超 5 年）

2025-07-17

你好，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，這個(gè)分錄是增加你的費(fèi)用，減少你的利潤是調(diào)減

2022-02-08

首先，關(guān)于房產(chǎn)稅的申報(bào)時(shí)間，一般來說，房產(chǎn)稅的申報(bào)應(yīng)當(dāng)從應(yīng)稅房產(chǎn)交付使用之次月起計(jì)算，因此對(duì)于你公司購買的工業(yè)用廠房，應(yīng)當(dāng)從2020年11月開始申報(bào)房產(chǎn)稅。不過，由于你公司之前一直沒有申報(bào)過房產(chǎn)稅，可能需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢具體的補(bǔ)報(bào)要求和規(guī)定。其次，關(guān)于房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)和計(jì)算方法，根據(jù)我國稅法規(guī)定，房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)稅房產(chǎn)的價(jià)值或租金收入。對(duì)于自用的房產(chǎn)，通常按照房產(chǎn)的原值減除一定比例后的余值計(jì)算房產(chǎn)稅；對(duì)于出租的房產(chǎn)，通常按照租金收入計(jì)算房產(chǎn)稅。你提到每月有三萬的出租收入，如果這是你公司唯一的房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)，那么可以以此作為計(jì)稅依據(jù)。具體的計(jì)算方法可以根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行。最后，關(guān)于土地增值稅的問題，一般來說，當(dāng)應(yīng)稅房產(chǎn)出售或發(fā)生其他土地增值稅應(yīng)稅行為時(shí)，需要繳納土地增值稅。如果你公司沒有出售該廠房或發(fā)生其他土地增值稅應(yīng)稅行為，那么通常情況下不需要申報(bào)土地增值稅。不過，具體情況還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行確定。

2024-01-15

2024 年計(jì)提未付且無發(fā)票的房租，匯算清繳應(yīng)調(diào)增。2022 年和 2023 年房租，先補(bǔ)提，通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目處理。若老板在匯算清繳前付款并取得發(fā)票，準(zhǔn)備資料向稅務(wù)機(jī)關(guān)專項(xiàng)申報(bào)，申請(qǐng)追補(bǔ)至相應(yīng)年度扣除；若不滿足條件或超期限，則不能扣除，無需調(diào)整。

2025-04-18

那么你直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤。不做匯算就行

2025-04-29