請問：這道題遞延所得稅，預計負債200確認遞延所得稅資產，意思是預計負債稅計提是不認可對吧，幫忙解釋一下？
你好，是的，稅務認為收入實現(xiàn)了，因為實實在在收到了1000萬元。所以這里預計負責稅務局是不認的。
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這個能幫忙解釋一下遞延所得稅資產與負債的計算嗎？理解不了
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訴訟的預計負債200萬，會計賬面價值200，沒發(fā)生是計稅基礎是0，資產小抵大納，產生的應該是應納稅差異，確認為遞延所得稅負債吧？質量保證費的賬面價值也大于可計稅基礎，也是應納稅差異，確認為遞延所得稅負債吧？
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老師這道題的第三問看一下，為什么計算遞延所得稅的時候不考慮其他債權投資確認的遞延所得稅負債呢
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預計負債產生的遞延所得稅資產我會 未來可抵扣 這個遞延所得稅負債是什么 稅法不認什么
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附有退貨條件的收入 確認的預計負債是沖減收入的那部分嗎 這部分是不是要確認遞延所得稅資產 對應收退貨成本 要確認遞延所得稅負債
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設一棟辦公大樓，工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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產生遞延所得稅資產50萬， 貸方：所得稅費用50 10萬怎么算的？
這里應收退貨成本，稅法也是不認得，稅法上成本也是按照800來算。確認遞延所得稅負債160*0.25=40。 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的差額確認為所得稅費用。