你好,是的,稅務(wù)認(rèn)為收入實現(xiàn)了,因為實實在在收到了1000萬元。所以這里預(yù)計負(fù)責(zé)稅務(wù)局是不認(rèn)的。
這個能幫忙解釋一下遞延所得稅資產(chǎn)與負(fù)債的計算嗎?理解不了
訴訟的預(yù)計負(fù)債200萬,會計賬面價值200,沒發(fā)生是計稅基礎(chǔ)是0,資產(chǎn)小抵大納,產(chǎn)生的應(yīng)該是應(yīng)納稅差異,確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債吧?質(zhì)量保證費的賬面價值也大于可計稅基礎(chǔ),也是應(yīng)納稅差異,確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債吧?
老師這道題的第三問看一下,為什么計算遞延所得稅的時候不考慮其他債權(quán)投資確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債呢
預(yù)計負(fù)債產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)我會 未來可抵扣 這個遞延所得稅負(fù)債是什么 稅法不認(rèn)什么
附有退貨條件的收入 確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債是沖減收入的那部分嗎 這部分是不是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 對應(yīng)收退貨成本 要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)50萬, 貸方:所得稅費用50 10萬怎么算的?
這里應(yīng)收退貨成本,稅法也是不認(rèn)得,稅法上成本也是按照800來算。確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債160*0.25=40。 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的差額確認(rèn)為所得稅費用。