產(chǎn)品已發(fā)出，記在存貨中的發(fā)出商品科目，現(xiàn)在不給對方開發(fā)票，可以借應收賬款，貸存貨-發(fā)出商品么

我們是沒有倉庫的，供應商直接發(fā)貨給我們客戶，因為產(chǎn)品沒有驗收，供應商和我們當月都是沒有開票的。你說送貨的當月，這樣做分錄妥當嗎？借：庫存商品 貸：應付賬款—暫估，借：發(fā)出商品 貸：庫存商品。不想暫估進項稅

老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應付賬款。 收到客戶貨款時：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務收入、 發(fā)出商品時：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）

l我想問一下購銷業(yè)務，如果我公司購買貨物，已收到發(fā)票，還未收到貨物，我司款未付，款到才發(fā)貨，會計分錄是 借方：庫存商品和應交稅費，貸方：應付賬款，這樣做對么？

一般納稅人 做一件代發(fā)的電商，如給消費者開發(fā)票，電商平臺與供應商之間也開發(fā)票并且膠交稅，需要抵扣 與消費者會計分錄（收款）：借 銀行存款，貸 預收賬款 與消費者會計分錄（開發(fā)票）：借 庫存商品-已發(fā)貨，應交稅費應交增值稅 銷項稅，貸 預收賬款 與供貨商會計分錄（付貨款）：借 預付賬款，貸 銀行存款 與供貨商會計分錄（收到發(fā)票）：借 庫存商品-已發(fā)貨 ，應交稅費 應交增值稅-進項稅額，貸 預付賬款 月底結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么做：借：主營業(yè)務收入，貸：庫存商品-已發(fā)貨 嗎