產(chǎn)品已發(fā)出，記在存貨中的發(fā)出商品科目，現(xiàn)在不給對方開發(fā)票，可以借應(yīng)收賬款，貸存貨-發(fā)出商品么

老師，銷售貨物貨已發(fā)出，票未開款未收這樣做對嗎？ 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款（紅字） 貸庫存商品（紅字） 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實(shí)際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時(shí)：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí)：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫綜合含稅價(jià)、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）

老師:如果先發(fā)貨出口，后開票。是不是這樣做:發(fā)貨時(shí)，借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。 開發(fā)票時(shí)，再做，借:應(yīng)收賬款-??? 貸:主營業(yè)務(wù)收入

老師，公司批貨經(jīng)過老板同意倉庫先發(fā)貨后期對方再打款來，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理比較好？也不知道要不要開票的？可能是無票收入。也不知道什么時(shí)候打款來，也可能不會(huì)打款來。我們有做發(fā)出商品科目，我現(xiàn)在做的是借發(fā)出商品，貸庫存商品，還需要 再做應(yīng)收賬款嗎？應(yīng)收賬款對應(yīng)科目是啥