老師您好 請教一下 沒有商品庫存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進一件。會計分錄這樣做對嗎？ 進：借：庫存商品 貸：應(yīng)付貨款 收到款：借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)出貨物：借主營業(yè)務(wù)收入 貸庫存商品 是這樣做嗎

老師，銷售貨物貨已發(fā)出，票未開款未收這樣做對嗎？ 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款（紅字） 貸庫存商品（紅字） 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時候。借 應(yīng)付賬款。貸 預付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）

老師:如果先發(fā)貨出口，后開票。是不是這樣做:發(fā)貨時，借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。 開發(fā)票時，再做，借:應(yīng)收賬款-??? 貸:主營業(yè)務(wù)收入

摘要：已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要：收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧？老師