您好,不夠的計入應(yīng)交稅費-未交增值稅里面交稅就可以
之前稅額有留抵,本月無票收入剛好把這個進項稅抵扣了,憑證要怎么錄
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項 那也是對方公司認證了,增加了他們的進項呀,這個沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話,這個留抵稅額會變動嗎
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項 那也是對方公司認證了,增加了他們的進項呀,這個沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話,這個留抵稅額會變動嗎@郭老師
老師 您好這個月我們進項票很多然后有這邊全部勾選認證了 就形成了留抵 然后這個留抵可不可以來抵扣之前欠的稅款哇
老師你好,公司因稅局不讓有留抵稅額就做了無票收入,正好抵了留底稅額的2.81元。現(xiàn)在是公司有收入開了181965元,這種情況怎么做賬 需要紅沖無票收入嗎
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老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎?
這個是直接抵扣了,在報表上面就抵扣了,只要把要交的做出來就可以
可以通過之前做的無票收入 沖減這月的銷售收入嗎
現(xiàn)在開票了,前面申報無票收入,是吧
是的 之前申報無票收入
可以的,這個月你開了票,可以沖減的
留抵抵欠 指的是用之前的留抵稅額抵減稅款嗎?還是這月有應(yīng)交增值稅稅金申請用下月的進項稅金抵減?辛苦
就是前面有留底,可以減少現(xiàn)在的
這種留抵抵欠 直接就可以抵扣吧 用不著從稅局申請吧 我看有的還說要稅局申請啥的?
不用,直接抵扣就可以了,表上面都有數(shù)據(jù)的
謝謝你的解答
不客氣,很高興幫你