你好你去年沒有拿到發(fā)票,也沒有入賬,是不是?
有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元,我們也開了發(fā)票,現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們,說之前是現(xiàn)金支付我們,不是通過他們對公賬戶支付,想讓我們把這1000元還給他們, 他們再重新通過對公賬戶付款。 1.請問這樣可以嗎? 2.如果可以,我們應該做賬? 3.發(fā)票是2019年開的,如果可以這樣操作,發(fā)票怎么辦?需要作廢,重新開嗎?
老師,你好,我司2020年12月份銷售了120萬,2021年1月銷售了50萬,客戶因為沒錢支付,一直不讓我們開發(fā)票,到今年2021年7月份才開了150萬的發(fā)票,150萬的款8月份收到,現(xiàn)在客戶要求我們補做跟發(fā)票數(shù)量一致的送貨單,請問送貨單日期是寫去年的日期,還是寫今年開票的日期
你好,老師,我公司一般納稅人,2020年11月正常接收增值稅發(fā)票一份,當月認證,后期支付一次款項,現(xiàn)在2022年這個月到了支付尾款時間了,但是我們的供貨商說是這個發(fā)票的開票商現(xiàn)在他不好拿到貨款,要求我支付到他個人賬戶上,這個情況怎么處理。(供貨商和開票商是合作關系不是一個人)
老師我們是勞務公司,派遣員工在派遣單位食堂吃飯怎么給對方開發(fā)票,對方食堂采購的食品款可以直接支付給我們嗎?由我們在支付給食品供應商可以嗎?
老師我們是勞務公司,派遣員工在派遣單位食堂吃飯怎么給對方開發(fā)票,對方食堂采購的食品款可以直接支付給我們嗎?由我們在支付給食品供應商可以嗎? 這樣的業(yè)務開票內容是什么?可以這樣嗎?
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
去年沒有拿到發(fā)票,賬務計入其他應付款
你好,那你去年的憑證怎么做的。
去年按照隨貨單,做的 借庫存物資 貸其他應付款 根據實際出庫 借伙食成本費用 貸庫存物資
你好,其實老師建議你直接貼到去年就行。 今年直接支付
您的意思,去年還要附上發(fā)票嗎?不是支付的時候才附發(fā)票嗎?
你好,因為你已經做過費用了。再調會很麻煩。
我是入庫附隨貨單和自制入庫單,出庫附自制的出庫單,付款的時候附發(fā)票。 我們都是當月出入庫,下個月付款
你好,你要改也可以,紅字沖減,然后重新入賬。
讓他直接開今年的發(fā)票,(備注去年日期)我是不是就可以直接支付了?
你好,可以的。操作沒問題。