老師，我們收到款，但是沒(méi)有開票，怎么做賬，先計(jì)入應(yīng)付賬款嗎？
那個(gè)先計(jì)入預(yù)收賬款
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#提問(wèn)，老師，對(duì)方給我們付款但那先不開發(fā)票，先開收據(jù)付款，這種是不是收到款了要先做到預(yù)收賬款里？
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老師好！本公司預(yù)計(jì)購(gòu)買某商品，還沒(méi)付款和收到貨，但對(duì)方要先開票給我們，怎么做賬
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上個(gè)月服務(wù)費(fèi)先支付了40但沒(méi)收到票，我計(jì)入借應(yīng)收賬款貸銀行存款，這個(gè)月收到發(fā)票是60，我該怎么做賬啊
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實(shí)際做賬中怎么區(qū)分，預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款，我怎么不會(huì)區(qū)分呢，就是有的先開發(fā)票了，沒(méi)收款，有的先收款了，沒(méi)開發(fā)票。和開不開發(fā)票有關(guān)系的，我怎么有些暈?zāi)?/p>
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你好老師我問(wèn)一下 我們會(huì)計(jì)做賬的應(yīng)付賬款借方有金額，代表我們已經(jīng)付款了，但是沒(méi)有收到票，從19年到現(xiàn)在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
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建筑行業(yè)收款抹零應(yīng)該掛什么科目
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每月對(duì)賬單回傳日為次月5日-15日，15日攜客云系統(tǒng)確認(rèn)賬單后，貴司需于當(dāng)月20日前完成發(fā)票開具并寄出紙質(zhì)請(qǐng)款資料。逾期提交將順延至次月賬期處理。 老師，這幾句話有問(wèn)題不，
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老師你好，我司是一家制造業(yè)公司，公司有一個(gè)項(xiàng)目，有個(gè)人想和公司一起干，原料部分雙方各承擔(dān)一半費(fèi)用，這個(gè)怎么入帳
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老師，交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，返聘退休人員的工資算不算基數(shù)，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅的
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老師麻煩問(wèn)一下，對(duì)方是個(gè)體戶，用法人個(gè)人卡給我司對(duì)公戶轉(zhuǎn)款，我開普票給對(duì)方，發(fā)票戶頭可以是個(gè)體戶的名字嗎
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24年的匯算清繳，收到退稅怎么做賬
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賬上掛的其他應(yīng)付款300萬(wàn)，讓別人3000萬(wàn)收購(gòu)公司，300萬(wàn)打到公司里，然后再用這300萬(wàn)支付掉這些應(yīng)付款，這樣操作可以嗎，
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會(huì)計(jì)學(xué)堂中級(jí)去哪里刷題
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什么是稅費(fèi)同評(píng)？對(duì)企業(yè)有什么影響？
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等開票了，再記入收入嗎？
是的，就是那樣處理的
老師，那我們支付賬款，現(xiàn)在還沒(méi)有合同和發(fā)票呢，怎么做賬，發(fā)票后補(bǔ)
支付款就先計(jì)入預(yù)付賬款
先付款：借預(yù)付賬款貸銀行存款 后開票：借主要業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸預(yù)付賬款 我們是小規(guī)模，借方不用計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 老師，這樣分錄正確嗎
是的，就是那樣做的