實(shí)際做賬中怎么區(qū)分，預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款，我怎么不會(huì)區(qū)分呢，就是有的先開發(fā)票了，沒收款，有的先收款了，沒開發(fā)票。和開不開發(fā)票有關(guān)系的，我怎么有些暈?zāi)?/h1>
你好，如果你是新的客戶，提前收了人家的錢做預(yù)收賬款，不過你做應(yīng)收賬款也沒有問題，只不過是應(yīng)收賬款在貸方也是預(yù)收賬款的意思。
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老師 我們和電商差不多每天的單子比較多 會(huì)先付一部分定金，后面付尾款，有些顧客也會(huì)付全款， 我之前是定金和全款的做預(yù)收 ，尾款的做應(yīng)收 。 開了票的有一部分是應(yīng)收一部分是預(yù)收，沒開票的做無票收入， 現(xiàn)在賬面特別亂 ，有的時(shí)候時(shí)候自己都有點(diǎn)分不清 有沒有做收入了？怎么辦？
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給供應(yīng)商先付款后收發(fā)票的怎么記賬呢(會(huì)計(jì)分錄)收到發(fā)票和未收到發(fā)票的怎么區(qū)分呢
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老師，我司是做期刊發(fā)行，比如今年預(yù)收23年的訂閱費(fèi)，有些單位需要先開發(fā)票申請(qǐng)財(cái)政支付款，但是今年支付不了，那我該怎么做賬？ 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款 可以嗎？開票了做收入的話，那不是很虛，實(shí)際上沒收也沒有支出
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老師，你好！我有兩筆款項(xiàng)！一個(gè)預(yù)付賬款！一個(gè)預(yù)收賬款！現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的，該怎么做賬呢？原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款！貸:銀行存款！預(yù)收做賬:借銀行存款，貸:預(yù)收賬款！ 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票，該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢？
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實(shí)際做賬中怎么區(qū)分，預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款，我怎么不會(huì)區(qū)分呢，就是有的先開發(fā)票了，沒收款，有的先收款了，沒開發(fā)票。和開不開發(fā)票有關(guān)系的，我怎么有些暈?zāi)?/p>
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老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款?？梢詥?，用不用交稅，需要啥附件
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老師，請(qǐng)解析下這句話：加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表，全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛，是不是，因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了，影響我核算嗎？還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
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老師，比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎？如果自制的成品核算出來成本，在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎？
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今年發(fā)放去年到今年的工資，發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
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海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
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當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬，當(dāng)月升為一般納稅人，次月怎么報(bào)稅表怎么填
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8月銷售額達(dá)到500萬，選擇一般納稅人生效之日為8月1日，9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
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老師，我們是做服裝出口的，生產(chǎn)企業(yè)，準(zhǔn)備第一單出口銷售，請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料？和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別？有什么需要特別注意的嗎？
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請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)（進(jìn)銷存）這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本，而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道，或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎？假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本，那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里，生產(chǎn)有領(lǐng)料，那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧，對(duì)嗎？老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎？
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老師好，職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響？
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如果是你的供應(yīng)商新的，你提前支付給人家的貨款做的預(yù)付賬款，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目就可以的。
您好！我們的賬里4個(gè)科目都有，都給我看暈了，感覺好亂，那正常放哪兩個(gè)就可以呢？
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目就可以的，不同的客戶可以掛著分別不一樣的 應(yīng)付賬款，這個(gè)是在貸方余額的，表示欠了你單位的錢，如果是借方余額的話，表示你們單位提前支付了人家的錢。
應(yīng)收賬款在借方有余額的，表示別人欠了你的錢，如果是貸貸方余額的，你們單位提前收了人家的錢。
預(yù)收賬款在借方余額的，表示對(duì)方欠了你的錢，如果是在貸方的，表示你單位提前收了人家的錢。
預(yù)付賬款在借方有余額，表示你們單位提前支付給對(duì)方的，在貸方有余額的，表示你們單位欠了人家的。
應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款，這個(gè)是資產(chǎn)類的科目，其他的是負(fù)債。
正常這些科目都要用的到？這4個(gè)
可以的，可以同時(shí)都用的。
要我的話就想用越少越好，這科目自己都繞暈了
你好，那就設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付，其他的不設(shè)置。
發(fā)生了預(yù)收賬款的，借銀行 貸應(yīng)收賬款。
好的，謝謝您了，我在細(xì)看細(xì)看，研究研究，就是腦子轉(zhuǎn)不太過來，第一次接觸，懵懵的
好的，你再看一下的。