老師好，公司支付了一筆拉車費(fèi)，金額1萬多，簽訂了拉車服務(wù)合同，然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了，公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司，公司員工墊付以后取得了對(duì)方公司蓋章的收據(jù)，我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證，但是我做賬的時(shí)候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算，直接貸方銀行存款，等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過程，但是附件上是能看出來的，這樣可以嗎

請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接謝謝，否則差評(píng).發(fā)現(xiàn)別人外賬三月份只做了收入成本和損益，銀行流水沒有做，我覺得他這樣做的目的是想早點(diǎn)報(bào)稅，然后過了報(bào)稅期后在四月份在統(tǒng)一做3月和4月流水，他們這樣做不對(duì)吧？只是方便先報(bào)稅是不

請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接謝謝，否則差評(píng)請(qǐng)問公司是高新企業(yè)，我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢？2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣）)，12年成為高新企業(yè)的，2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯，以后如果不想申請(qǐng)高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做，但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠，在匯算清繳時(shí)就是25%，但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了，而且他們說了，他們還要申請(qǐng)高新企業(yè)

請(qǐng)賈蘋果老師回答問題，其他人勿接謝謝！否則差評(píng)沒有簽合同，都是以送貨單為依據(jù)，然后累計(jì)一定金額后，雙方對(duì)賬后在付款，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎

請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝，其他人勿接，否則差評(píng)！正確流程是怎么樣？：收到裝修發(fā)票設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票借：在建工程10萬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000，貸：應(yīng)付賬款 113000 依次發(fā)生費(fèi)用累計(jì)都是這樣做，然后比如2024年一年了累計(jì)下來是96萬，，2025年1月份攤銷時(shí)就是96/5/12 =1.6萬 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用16000，待：在建工程16000 是不是？