老師好，公司支付了一筆拉車費，金額1萬多，簽訂了拉車服務(wù)合同，然后當(dāng)時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了，公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司，公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù)，我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證，但是我做賬的時候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算，直接貸方銀行存款，等于省略掉了員工墊付的這個過程，但是附件上是能看出來的，這樣可以嗎

請賈蘋果老師回答，其他人勿接謝謝，否則差評.發(fā)現(xiàn)別人外賬三月份只做了收入成本和損益，銀行流水沒有做，我覺得他這樣做的目的是想早點報稅，然后過了報稅期后在四月份在統(tǒng)一做3月和4月流水，他們這樣做不對吧？只是方便先報稅是不

請賈蘋果老師回答，其他人勿接謝謝，否則差評請問公司是高新企業(yè)，我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢？2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣）)，12年成為高新企業(yè)的，2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯，以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做，但是今年申報時還是15%優(yōu)惠，在匯算清繳時就是25%，但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了，而且他們說了，他們還要申請高新企業(yè)

請賈蘋果老師回答問題，其他人勿接謝謝！否則差評沒有簽合同，都是以送貨單為依據(jù)，然后累計一定金額后，雙方對賬后在付款，這樣有風(fēng)險嗎

請賈蘋果老師回答謝謝，其他人勿接，否則差評！正確流程是怎么樣？：收到裝修發(fā)票設(shè)計費發(fā)票借：在建工程10萬，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額13000，貸：應(yīng)付賬款 113000 依次發(fā)生費用累計都是這樣做，然后比如2024年一年了累計下來是96萬，，2025年1月份攤銷時就是96/5/12 =1.6萬 借長期待攤費用16000，待：在建工程16000 是不是？