Q
小規(guī)模確認收入寫銷項稅額會怎么樣啊
2025-05-30 15:27
2025-05-30 15:28
您好，這個要寫的，不交的稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
相關(guān)問題討論
您好，這個要寫的，不交的稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2025-05-30
借：應收賬款 / 銀行存款等
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費 - 應交增值稅
2024-12-29
你好，
小規(guī)模納稅人用不含稅的收入乘以征收率，
2020-09-25
借銀行存款、應收賬款等
貸主營業(yè)務收入
應交稅費、應交增值稅，
如果不需要交稅，季度末的那個月
借應交稅費應交增值稅
貸營業(yè)外收入
2023-09-30
小規(guī)模收入
主營業(yè)務收入=收款金額÷（1%2B1%）
增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
?????? 應交稅費-未交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應交稅費-未交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
?
假如季末判斷需要交稅
計提附加
應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半
借：稅金及附加
貸：應交稅費-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借：應交稅費-未交增值稅
??????? 應交稅費-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加??????
貸：銀行存款
2025-04-08
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小規(guī)模進項又不能抵扣，為啥要寫銷項稅額？
但你需要交銷項呀
小規(guī)模月末要結(jié)轉(zhuǎn)銷項嗎
如果不要交，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
應交稅費-應交增值稅
小規(guī)模只用這個計算增值稅？
不用明細到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額？
不用的，不用到這個明細
用到銷項稅額是不是做錯了？
應交稅費-應交增值稅只要到這個就可以了