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老師 我們公司已經(jīng)做了24年匯算清繳,凈利潤-55萬元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)罰款16萬元不能稅前扣除,要調(diào)整匯算清繳,調(diào)整后凈利潤-39萬元,現(xiàn)在2025年5月賬務怎么處理?怎么做會計憑證?

2025-04-29 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 10:56

只是申報里邊體現(xiàn)納稅調(diào)整,不需要額外做賬處理

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快賬用戶6752 追問 2025-04-29 11:26

利潤表里面的凈利潤和匯算清繳里面的可彌補虧損不一致也沒關(guān)系嗎,

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齊紅老師 解答 2025-04-29 11:27

那個正常的,因為做了納稅調(diào)整

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快賬用戶6752 追問 2025-04-29 11:30

以后一直累計著不一樣也沒關(guān)系嗎?感覺不好核賬

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齊紅老師 解答 2025-04-29 11:31

很正常的,就那樣子不管他了

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只是申報里邊體現(xiàn)納稅調(diào)整,不需要額外做賬處理
2025-04-29
你好,這樣的話一般是申請更改匯算清繳補交稅機。
2020-09-06
你好!這個其他應收款是具體指什么內(nèi)容呢?應付賬款A公司的這是貨款是嗎?正常這種公司注銷了,那債務債權(quán)是否可以收到,如果可以收到就暫不處理,如果債權(quán)債務也取消了,需要做營業(yè)外收支處理,金額巨大需要做專項申報給稅務局,將公司注銷等證明材料提交,并附在憑證上。
2021-01-18
你好,同學 借,應交稅費等 貸,未分配利潤 你沒有以前年度損益調(diào)整,直接用未分配利潤處理即可
2021-01-03
您好親,都入賬了這16萬是吧
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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