老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)（包括飛機(jī)火車票打車票），快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi)，像這樣的費(fèi)用，在做賬的時(shí)候 ，放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里，都是有相關(guān)發(fā)票的，這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時(shí)候，計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅（因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷，外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的）

老師您好！去年購買的超市預(yù)付卡，取得預(yù)付卡的普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)直接入賬管理費(fèi)用—招待費(fèi)里面了，但是沒有申報(bào)個(gè)稅，我現(xiàn)在改怎么操作呢？

老師，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動取數(shù)管理費(fèi)用，銷售科目也有，填寫加上去，有個(gè)黃色感嘆號，說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票，都是我們的業(yè)務(wù)，只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保，，所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，按理來說，干的活是我們公司的，可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎，我改到差旅費(fèi)里面去行不？這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 老師匯算清繳表里面可以填寫，就是有黃色感嘆號，硬填這個(gè)數(shù)會不會有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧，其他公司應(yīng)該也有 的，怎么處理呢老師

老師，我們舉辦一個(gè)大會，參會人員掃公司的二維碼繳費(fèi)，我打銀行回單的時(shí)候，大部分都是通過待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對公賬戶的，只有一部分客戶是公對公轉(zhuǎn)入的，后臺把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的，我們在開票的時(shí)候是開了所有公司的發(fā)票?，F(xiàn)在的問題是：根據(jù)梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票，但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的，就不能開的發(fā)票一個(gè)公司對應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款，我怎么做賬呢？

所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有，報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目，但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面，報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就會導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦？