老師好，我是小規(guī)模納稅人，核定征收的，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是，我們是電影院的賬，客人充值的時(shí)候，我們就開(kāi)出發(fā)票，計(jì)為收入了，客人辦理的是會(huì)員卡充值，比如充值五十萬(wàn)，那我們就開(kāi)了五十萬(wàn)發(fā)票，在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了，但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款，只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候，才算是營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了，那我之前的開(kāi)票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢？不然我充值的時(shí)候要交稅，客人消費(fèi)的時(shí)候，又要計(jì)為收入了呀？

老師，8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了，8月份月底的時(shí)候客戶也對(duì)賬了，那樣的話是不是就要在8月份給客戶開(kāi)票呢？ 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說(shuō)不要那么早開(kāi)票，要等到10月份才開(kāi)票，這可行嗎？

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬(wàn)元購(gòu)買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬(wàn)多，發(fā)票開(kāi)了2萬(wàn)多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開(kāi)的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒(méi)有按無(wú)票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨，差對(duì)方3萬(wàn)左右發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方不要錢(qián)，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購(gòu)買38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬(wàn)8千。 我在想怎么平賬？我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺(jué)不劃算，尤其不知道怎么平賬

老師好！我們廠有個(gè)客戶他3月貨款全付清一共18萬(wàn)，有8萬(wàn)是不含稅，有10萬(wàn)含稅，就開(kāi)了10萬(wàn)的稅票，這10萬(wàn)市叫我們的集團(tuán)公司開(kāi)的，現(xiàn)在；老板叫我把這10抵貨款，這怎么做呢？我們是從集團(tuán)公司拿貨的，有時(shí)我們的客戶在我們這拿貨之后，直接集團(tuán)公司給我們客戶開(kāi)票的，但是這個(gè)客戶的款沒(méi)有轉(zhuǎn)到集團(tuán)去，是直接微信轉(zhuǎn)給我們的，

老師我們送了8.6萬(wàn)的貨物，現(xiàn)在和客戶結(jié)算的時(shí)候，別人說(shuō)按8萬(wàn)元結(jié)算，貨物的面積沒(méi)有變，只是為了收款那個(gè)6000元我們不要了，那么開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是不是我直接按8萬(wàn)開(kāi)票呢？