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上個(gè)月11月份的時(shí)候借記稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,多計(jì)了5塊錢,現(xiàn)在12月份的上要沖怎么做分?

2025-01-17 20:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-17 20:16

你好,借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)負(fù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-5。

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齊紅老師 解答 2025-01-17 20:17

你好,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-5,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-5。

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快賬用戶4025 追問(wèn) 2025-01-17 20:56

我12月份多計(jì)提的附加3元,12月份怎么返該怎怎么做分錄??1月份這個(gè)附加3塊錢又退回來(lái)了,1月份又怎么做分錄? 12月份的時(shí)候,借記應(yīng)收賬款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,多記了5塊錢的稅費(fèi) 1月份,還有應(yīng)交增值稅5塊錢都退回來(lái),又怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 21:00

12月 借稅金及附加 3貸應(yīng)交稅費(fèi)3? 1月借利潤(rùn)分配=-未分配利潤(rùn)-3 貸應(yīng)交稅費(fèi)-3? ?增值稅1月退回借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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你好,借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)負(fù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-5。
2025-01-17
您好,把原來(lái)錯(cuò)金額的分錄紅沖,再做正確金額的分錄,這樣就調(diào)整過(guò)來(lái)了,也不用去計(jì)算差異,這是最簡(jiǎn)單的方法,您試一下,我經(jīng)常用這個(gè)方法
2025-01-17
你好,如果12月3元已經(jīng)沖稅金及附加了 退回來(lái) 借銀行存款3 貸應(yīng)交稅費(fèi)3
2025-01-17
您好,借 銀行存款? 貸 稅金及附加
2023-05-04
沒(méi)明白意思是計(jì)提的沒(méi)有交還是?
2024-08-13
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