9月份暫估了庫存商品／配件12萬，全是出庫使用，12月份只收到了9萬發(fā)票！怎么沖，怎么重新入賬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，會計分錄怎么做！辛苦老師幫我把整體會計分錄寫一下！！
你好，你后面是拿不到這個3萬了是嗎
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老師，我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？
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老師，我公司6月有輛車，車到了，發(fā)票沒到， 暫估了 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借庫存商品 摩托車 型號 貸應付賬款 暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本。貸庫存商品。7月發(fā)票到了，怎么沖，怎么做賬?。渴亲龉P沖紅的分錄，重新錄入一筆嘛？那樣會不會影響我的庫存啊
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老師，12月收到一張進項專票，不含稅金額10萬，已抵扣，1月份沖紅又重新開不含稅9萬， 我在12月已做了入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本，1月份改怎么正確的分錄怎么做？
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老師：我公司為小規(guī)模企業(yè)智能科技有限公司，2024年一月份收到2023年3月份的合同款一筆收入80萬，我24年在一月份做了主營業(yè)務收入，我做了63萬的成本暫估。二月份我公司和另一公司做了一筆技術(shù)顧問業(yè)務，付費9萬，并收到對方發(fā)票，我的這筆支出費用能不能沖減1月份的暫估，會計分錄怎么寫
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9月份暫估了庫存商品／配件12萬，全是出庫使用，12月份只收到了9萬發(fā)票！怎么沖，怎么重新入賬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，會計分錄怎么做！辛苦老師幫我把整體會計分錄寫一下?。?/p>
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎？
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老師你好！公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目，現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題，而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票，目前也只有一個勞務的業(yè)務，怎樣向他們解釋這個問題
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前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務公司的項目，現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì)，稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
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資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)？公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回，那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允？
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務10000袋，價格280元，已完成任務，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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可以拿到的
你好，那你直接沖減暫估的9萬，然后再按照發(fā)票做 剩下的3萬暫估仍然放在那里就好了。
老師，還暫估了修理費成本費用，借，生產(chǎn)成本／修理費成本，貸應付，現(xiàn)在確定這個發(fā)票收不到了，我就負數(shù)沖掉就行是吧！
你好，是的就這樣就可以了。
老師，余下的三萬我可能要4月份才能收到，到時候該怎么做分錄??！
你好，其實如果你暫估的金額跟發(fā)票一致的話，可以直接貼進去。
哦哦，懂了，老師！辛苦！
你好，不用客氣的了。