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趙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.90

解題: 0.64w

精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。

全部回復(fù)

娜娜：回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過了，但是都沒有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。

2022-10-10 13:53:14

趙老師：回復(fù)娜娜發(fā)你了，請(qǐng)查收。

2022-10-10 14:17:42

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你是繳納還是什么稅費(fèi)

全部回復(fù)

……：回復(fù)meizi老師地方教育附加，教育費(fèi)附加，增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅

2022-10-10 14:48:40

meizi老師：回復(fù)……你好附加稅的都是做借方稅金及附加貸方應(yīng)交稅費(fèi) 借方應(yīng)交稅費(fèi)貸方銀行或者現(xiàn)金增值稅的話做收入借方應(yīng)收賬款或者銀行貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方銀行或者現(xiàn)金

2022-10-10 15:04:06

……：回復(fù)meizi老師借方，做了應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅，到時(shí)候有余額，怎么辦？以后怎么處理

2022-10-10 15:32:17

meizi老師：回復(fù)……你好借方做了應(yīng)交稅費(fèi) 你是多交了還是什么情況你是一般納稅人嗎？

2022-10-10 15:50:42

……：回復(fù)meizi老師是一般納稅人

2022-10-10 16:20:29

meizi老師：回復(fù)……你好借方的話一般是多繳納或者留抵的你不做賬務(wù)處理后期有需要繳納的稅費(fèi)抵減

2022-10-10 16:32:08

……：回復(fù)meizi老師我做的是內(nèi)賬，那筆應(yīng)交增值稅，是單獨(dú)做的，我借方?jīng)]有應(yīng)收，那如何做？

2022-10-10 17:02:08

meizi老師：回復(fù)……你好那么你確定收入的時(shí)候是收到了款的話就走銀行或者現(xiàn)金沒有收到就應(yīng)該走應(yīng)收賬款掛收入做應(yīng)交稅費(fèi)

2022-10-10 17:14:34

……：回復(fù)meizi老師是不是如果交稅了，應(yīng)交增值稅是沒有余額的？

2022-10-10 17:37:21

meizi老師：回復(fù)……你好是的你交稅了正常的就無余額如果你多繳納或者未繳納就會(huì)有余額

2022-10-10 18:00:24

齊惠老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.23

解題: 0.15w

例：我是一般納稅人，是工業(yè)企業(yè)，接受了一筆運(yùn)輸發(fā)票，票面金額是2000元，該如何計(jì)算稅款--------------------------.

全部回復(fù)

齊惠老師：回復(fù)歡總在笑您好：您提交的問題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下：請(qǐng)您明確所咨詢的問題。如果您要咨詢的是取得運(yùn)輸發(fā)票后如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，則：根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第538號(hào)）第八條規(guī)定，納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)（以下簡(jiǎn)稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)）支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額，為進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?? 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣： ?? …… ?? （四）購進(jìn)或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用的，按照運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額和7%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式：　　進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)輸費(fèi)用金額×扣除率　　準(zhǔn)予抵扣的項(xiàng)目和扣除率的調(diào)整，由國(guó)務(wù)院決定。上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。歡迎您再次提問！?--------------------------.

2022-10-10 16:21:10

999

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.00

解題: 0.11w

例：我是一般納稅人，是工業(yè)企業(yè)，接受了一筆運(yùn)輸發(fā)票，票面金額是2000元，該如何計(jì)算稅款--------------------------.

全部回復(fù)

999：回復(fù)執(zhí)著的寶貝您好：您提交的問題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下：請(qǐng)您明確所咨詢的問題。如果您要咨詢的是取得運(yùn)輸發(fā)票后如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，則：根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第538號(hào)）第八條規(guī)定，納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)（以下簡(jiǎn)稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)）支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額，為進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?? 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣： ?? …… ?? （四）購進(jìn)或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用的，按照運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額和7%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式：　　進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)輸費(fèi)用金額×扣除率　　準(zhǔn)予抵扣的項(xiàng)目和扣除率的調(diào)整，由國(guó)務(wù)院決定。上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。歡迎您再次提問！?--------------------------.

2022-10-10 17:45:36

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.01w

你好！是的。

全部回復(fù)

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

你好，在應(yīng)該做之后是無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的。

全部回復(fù)

齊惠老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.23

解題: 0.15w

按金融服務(wù)—金融商品轉(zhuǎn)讓繳納增值稅。以賣出價(jià)扣除買入價(jià)后的余額為銷售額。適用稅率為6%，小規(guī)模納稅人適用3%征收率。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，增值稅通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納，不需要計(jì)提的

全部回復(fù)

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

納稅人營(yíng)改增之前收取營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)訂金或預(yù)收款時(shí)，根據(jù)營(yíng)業(yè)稅規(guī)定尚未發(fā)生納稅義務(wù)，不繳納營(yíng)業(yè)稅。營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后，企業(yè)提供該項(xiàng)應(yīng)稅服務(wù)時(shí)，應(yīng)按照《關(guān)于在北京等 8 省市開展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2012]71 號(hào)）及《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在上海市開展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2011]111 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，申報(bào)繳納增值稅。

全部回復(fù)

系統(tǒng)風(fēng)控

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.95

解題: 0.06w

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

目前還沒有具體的時(shí)間

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.36w

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

樸老師：回復(fù)ǒ+かき油キ你好，請(qǐng)看這個(gè)哦，下面是優(yōu)惠政策

2022-10-11 03:14:28

ǒ+かき油キ：回復(fù)樸老師好的，謝謝老師

2022-10-11 03:42:20

樸老師：回復(fù)ǒ+かき油キ好的，不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

2022-10-11 03:59:45

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

"根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第53號(hào)）：其他個(gè)人一次性收取租金出租不動(dòng)產(chǎn)，取得的租金收入可在租金對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?，分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^3萬元的，可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。因此，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后，其他個(gè)人一次性收取租金出租不動(dòng)產(chǎn)，取得的租金收入可在租金對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)偅謹(jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^3萬元的，可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。"

全部回復(fù)

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<納稅人提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第16號(hào)）規(guī)定，其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)（不含住房），按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額，向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。其他個(gè)人出租住房，按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額，向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。

全部回復(fù)