請問一下老師，我是做酒店行業(yè)的，我們酒店是這種情況，我們有跟旅行社合作，比如我們本月收入50萬其中臥票收入有15萬，我報稅的時候申報的收入是50 萬，但是下月我們收到回款后又把發(fā)票開給對方了，這種情況我該怎么報稅啊，我們是一般納稅人
未開具發(fā)票一欄，當時填寫的是50， 后期開了發(fā)票，未開具發(fā)票填寫負數，然后開具的發(fā)票里面填寫正數。
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老師，我哦的公司是新公司，一般納稅人，現在業(yè)務主要是跟銀行合作推進購物掃碼滿減優(yōu)惠，然后返利給我們，我們又開票給合作公司的情況，基本就是代收代付的情況，需要每月開專票給該合作銀聯機構，我公司等于每月流水相對較大，但是做的是代收代付的話就等于沒有收入申報，這種情況該怎么辦？
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我們是商店公司，與另外一家單位合伙經營銷售，我們出地方，收入全部收到我們公司賬戶，按月給另外一家進行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我們只出經營場所，他們按月給我們開具應該給他們結算金額的發(fā)票，比如這個收入100萬，后期他們會開具50萬的發(fā)票給我們單位，我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛？符合規(guī)定嘛？
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老師，我們接管酒店的時候，一共給交接了二十萬的會員費，對方要求開票，但是最后我們報稅的時候要怎么報？這些都是預收賬款，沒有還到我們的收入里，報稅要怎么報
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄？ 同學你好，需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業(yè)務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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郭老師 想問下我們酒店的線上平臺收入都是跟集團結算的，集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入，集團提前給我們預付了20萬，我們給集團開了發(fā)票 這種情況怎么寫分錄？ 20號給集團開票20萬，27號我們收到集團給我們打款20萬，本月線上平臺賬單上收入是53658元，都是結算給集團了，我?guī)坠P賬我們怎么寫分錄？
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收到自來水公司3%水費普票，開給下游9%的轉供水專票，總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅，沒法抵扣。那這樣的話，我的成本大于收入，到時候按照凈額法怎么調整？我們是一般納稅人非物業(yè)，謝謝老師
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我們每個月都是這種情況，有沒有什么起它比較簡單的辦法讓他們能平起嗎？現在我看之前的會計申報時候是按照開票金額去申報的，也申報了無票收入，但是無票收入又沒有那么多
簡單的方法就是你開了發(fā)票確認收入。
也就是說之前那個會計的方法是最簡單的哈，因為她是按照開票收入來申報的，然后也申報了無票收入的
那無票收入的這一部分，是不是以后對方也不需要發(fā)票？
我們是大部分都是跟商旅合作的，就是會在下個月收款時開票給對方，像那種個人的也有比較少，每月大概有5萬左右的個人后期是不需要再開票給他們了，也就是說無票收入里面包括了有商旅的下月會回款然后我們開票給他們，也有一部分是不會要求我們再開票了
簡單的做法就是你開發(fā)票的，加上以后也不開發(fā)票的，做收入申報 需要開發(fā)票的，當月沒有開發(fā)票不要申報。
好的，謝謝哈
不要客氣，工作愉快。