老師，我們接管酒店的時候，一共給交接了二十萬的會員費，對方要求開票，但是最后我們報稅的時候要怎么報？這些都是預收賬款，沒有還到我們的收入里，報稅要怎么報
那你們開票的時候按不征稅發(fā)票去開具
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老師，收到一筆款項，對方還沒有要開票，可能不會要開票了，我做憑證的時候能直接做主營業(yè)務收入嗎，還是做預收賬款？季度報稅的時候，需要填在未開票銷售額里嗎？
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A公司在我們酒店吃的飯，我們做分錄是借應收30，貸收入30，沒有開發(fā)票。后來A公司把錢30給了我們，但是要求我們開具9的租賃費。我們給開了。這個時候我們的應收賬款30怎么平賬
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老師，請問我們的消費者很多都是不需要發(fā)票的，我們報稅的時候也做未開票收入好好交稅申報了，就是沒開票，這樣的話會被罰款么
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本月有零售銷售收入，對方?jīng)]有要求開票，我報稅的時候寫到未申報收入那里了，如果后面對方又要求開票了怎么辦？那不是就多交稅了嗎？
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老師，好。資源辦讓我們開了一個代征戶，是我們先往里面存錢，當月拉一車礦石，會在他們開發(fā)的系統(tǒng)中資云里面開一張票，這張票上直接把增值稅，附近稅，資源稅，還有給他們交的服務費扣了，這個時候的賬，我們怎么做?預交的這些稅，我們下個月申報的時候，怎么申報
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老師 答案算式里面的30%怎么來的？ 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙，2023年8月從C企業(yè)（增值稅小規(guī)模納稅人）購進已稅煙絲，取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票，注明價款20000元。當月領用從C企業(yè)購進煙絲的60％用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙，銷售甲類卷煙5箱，取得不含稅銷售收入150000元；領用從C企業(yè)購進煙絲的10％用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙，銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應繳納的消費稅（?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領用購進煙絲的60％用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙，可以按生產(chǎn)領用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ?、陬I用購進煙絲的10％用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙，不能抵扣已納消費稅。此題坑點！ ③卷煙是復合計征消費稅的，不要丟掉從量消費稅的計算。 應繳納的消費稅＝150000×56％＋5×150－20000×30％×60％＋80000×36％＝109950（元）。
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有個保證金計入了廠房原值，計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來，之前計提的折舊需要調(diào)嗎
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老師您好！短期投資取得的收益，短期投資有投資成本，有賣出總額，增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
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已申報社保費，但未繳款，請問如何做會計分錄？
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收到的發(fā)票，項目名稱：印刷品*廣告制作，如何做賬
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老師，我是因為要申請國補資格，從個體轉企業(yè)（一般納稅人），我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后，刷了國補進來，但現(xiàn)在沒有進項票，如果當月我把銷項發(fā)票（普通發(fā)票13%）開了，那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
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老師好，如果賬上實收資本想做成0，從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
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老師，我是因為要申請國補資格，從個體轉企業(yè)（一般納稅人），我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后，刷了國補進來，但現(xiàn)在沒有進項票，如果當月我把銷項發(fā)票（普通發(fā)票13%）開了，那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
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有四項成本費用稅金列支，一家公司時用的餅圖呈現(xiàn)，現(xiàn)在有多家公司，比如7家，做財務分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
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董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝！
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按不征稅發(fā)票開，一下開具20萬嗎
是的，按不征稅開具發(fā)票，相當于是收到的預收款
老師這個發(fā)票咋開了
按預付卡不征稅開票，選擇商品名稱就是預付卡，稅率選擇不征稅
老師，我們這里還有很多掛賬的，當月算作收入了就得交稅，可是當掛賬的來結帳的時候，又要開票，可是我們已經(jīng)針對這筆掛賬金額交過稅了，這該怎么辦
能不能把掛賬的單獨做出來，等結轉了開票了再做收入，但是掛賬的時候我應該計什么科目
你掛賬的時候掛預付賬款
之前掛賬的時候就已經(jīng)交過稅，后面又開票了，那個把之前的進行紅沖掉，也就是稅務申報的時候紅沖
這樣會很亂
就是回款了多少，沖多少發(fā)票嗎
沒有操作過，不太懂該怎么，操作
預付賬款在賬上只是體現(xiàn)一個某個人名下，但是具體的明細你們要通過Excel表格去登記
老師，從哪里開預付卡不征稅發(fā)票
項目名稱要自項目名稱要自己先去選擇
找不到應該從哪里開
在一般貨物勞務下面，新增，預付卡商品名稱，篩選出一個不征稅的，進行添加
這個怎么添加
自己先去哪里選擇項目名稱
項目名稱填什么老師
項目名稱填預付卡
規(guī)格，征收率呢
預付款不需要填規(guī)格，稅率填不征稅