多確認(rèn)的成本，匯算前票拿來(lái)了也要重新改報(bào)表嗎

是的，因?yàn)槟莻€(gè)成本不能在24年確認(rèn)，就要調(diào)整，跟是否取得發(fā)票無(wú)關(guān)

我在哪個(gè)月份改，是六月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)就錯(cuò)了

可以在12月更正，也可以今年做調(diào)整分錄

分錄怎么寫(xiě)，我更正去年12月的行不行

你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本做的什么分錄？

分錄怎么寫(xiě)，，我只更正上年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表行嗎和所得稅報(bào)表行嗎

現(xiàn)在要知道你當(dāng)時(shí)怎么做的成本分錄？然后才好調(diào)賬

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目 貸工程施工

現(xiàn)在你就這樣做 借：工程施工 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后修改上年的第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和季度預(yù)交所得稅，再做匯算

就是說(shuō)這個(gè)分錄做到5月份，我更正第四季度報(bào)表，和第四季度所得稅報(bào)表，報(bào)表改那幾個(gè)數(shù)據(jù)

就是資產(chǎn)負(fù)債表下邊2個(gè)科目 借：工程施工 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

我現(xiàn)在沒(méi)有反結(jié)賬回去改，就是自己改報(bào)表嗎，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)調(diào)大，工程施工是調(diào)哪個(gè)科目，利潤(rùn)表自己改主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是吧，

是的，就是那樣更正就行

請(qǐng)問(wèn)工程施工是改哪個(gè)數(shù)據(jù)，光改未分配利潤(rùn)不平，