老師但是對方不給出具說明，因為這個發(fā)票是2021年開的對方到就屬于不認賬了，我需要把這三張發(fā)票先紅沖，以前開的時候不是交了增值稅嗎，紅沖了這個增值稅是不是得轉(zhuǎn)出呀

現(xiàn)在我自己紅沖相當于對方不承認了，

您好，那我們直接紅沖掉，不是轉(zhuǎn)出，我們申報就是藍票減紅票金額來申報的 2.紅沖了對方不抵扣不了，沒事的

老師那2021年開出去的發(fā)票在新電子稅務局里能看到嗎，需要紅沖的發(fā)票，老師怎么能看到對方把發(fā)票是不是抵扣和入帳這個在哪里能看到

您好，能查到，如果對方抵扣了，我們是紅沖不了的

老師如果查到對方?jīng)]抵扣沒入帳那我就直接紅沖發(fā)票就可以了，然后對方把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失了不承認了，那我也不用向稅務局打招呼，那丟失的票咋辦

三張30多萬的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)

您好，稅務不會來查這個原票的，紅沖了，又抵扣不了的

老師就把原來的發(fā)票分錄還是不變，寫負數(shù)就行，對吧老師

您好，是的，您好專業(yè)，不能反著寫分錄，一定是負數(shù)，因為分錄里有損益科目，

您好老師我昨天問您今天我查看了電子稅務局發(fā)票，對方?jīng)]入帳沒抵扣，那我就可以直接紅沖就可以了，也不用和稅務局說，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方丟失了也不要緊對吧

您好，是的，不要緊的，沒有人知道我們丟失

老師您看我的分錄對嗎，紅沖完就可以，不用在做別的分局了吧

您好，這些貨沒有退回來的話，就這個分錄

要是貨退回來呢，怎么做分局

您好，借：庫存商品 （正）? 借：主營業(yè)務成本（負） 分錄都在借方

那老師我做賬就看他12月份有沒有庫存商品對嗎

您好，我們這個大概率是沒有貨退的，21年的事了，客戶才不會退呢

老師那我就按銷售發(fā)票寫負數(shù)就可以了，