如果多計(jì)提了工資 調(diào)整分錄是不是 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 紅字 貸：管理費(fèi)用-職工工資 紅字是這樣嗎
借：管理費(fèi)用-職工工資 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
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上季度計(jì)提職工工資兩次了，這個(gè)月可以沖減回來嗎？借管理費(fèi)用1000，紅字貸應(yīng)付職工薪酬1000紅字，對不對
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＃提問＃計(jì)提工資的時(shí)候，我要提現(xiàn)員工扣款（管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬，那我該怎么做分錄呢，是做借方：管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方：應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借：管理費(fèi)用 紅字 借：幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字？
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之前是計(jì)提工資時(shí)：借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在需要減少計(jì)提是不是：現(xiàn)在我要減少 是不是 借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬（紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字）
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郭老師請問下我2024年2月份計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費(fèi) 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資（紅字） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（藍(lán)字）
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如果多計(jì)提了工資 調(diào)整分錄是不是 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 紅字 貸：管理費(fèi)用-職工工資 紅字是這樣嗎
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老師您好，公司可以自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票，請問在電子稅務(wù)局那里開呢，自行開具除了有對方身份證信息，還需要其他手續(xù)嗎
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公司銀行賬戶有幾種呢？
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資料:A公司是B公司的子公司，持股比例60%。2020年5月B公司出售庫存商品給A公司，售價(jià)(不含增稅)為3000萬元。成本為2000萬元，相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購入的上述庫存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日，A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年12月31日，A公司存貨的賬面余額為3000萬元，其中1500萬元為向B公司購入庫存商品的未出售部分，其可變現(xiàn)凈值為1200萬元。2021年12月31日，A公司向B公司購入的上述庫存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位，其可變現(xiàn)凈值為1000萬元。要求:編制2020、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷分錄
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老師，我們是建筑公司，資金付款申請單上寫的是車輛保險(xiǎn)費(fèi)，而實(shí)際發(fā)票上又是勞保用品，這個(gè)入賬老保用品可以嗎？有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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查賬征收的個(gè)體開普票需要交增值稅嗎
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老師好，問下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎？ 比如賣車收到款，申報(bào)收入和銷項(xiàng)稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報(bào)收入了嗎？只申報(bào)銷項(xiàng)稅？可是報(bào)表不填收入，只填寫稅可以通過嗎？ 這種情況如何處理
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上，工資冊的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的？
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你好老師，想問下為啥我這邊暫估入庫后，次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對了
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A公司與B公司為母子公司，2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款，數(shù)額為40000元，預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款；應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
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是這樣嗎
做反了，把借貸換下就可以
是這樣嗎
借：管理費(fèi)用-職工工資 紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
以前損益年度調(diào)整是過度科目，直接做借：以前年度損益調(diào)整 正數(shù) 貸：應(yīng)付職工性-職工工資 正數(shù)，就可以了？
這個(gè)是去年多計(jì)提了嗎
是去年少提了5萬，多提了8千，總計(jì)是少提了4萬2，這個(gè)分錄對嗎？如果借:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)4萬2，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資4萬2 的時(shí)候會(huì)利潤表的利潤總額變高，是不是做的不對？
是的，就是這樣做的，沒有問題
以前年度損益調(diào)整單獨(dú)設(shè)立一個(gè)科目在損益里面嗎？
以前年度損益調(diào)整可以做利潤分配-未分配利潤紅字嗎？
你再做一筆
借：以前年度
貸：利潤分配
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有的嗎？好像自動(dòng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄的吧？
這個(gè)要自已寫的，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的
借：以前年度損益調(diào)整紅字 貸 利潤分配-應(yīng)付利潤紅字是這個(gè)嗎？ 利潤分配的二級科目是啥
利潤分配-未分配，這個(gè)
正常數(shù)字，不用紅字對吧？
是的，這個(gè)是正數(shù)，不是負(fù)數(shù)
你看圖片對嗎
是的， 是的， 這個(gè)是對的