老師，你好，當(dāng)時(shí)抖音給的部分補(bǔ)貼，我都直接確認(rèn)為商品的收入了，然后現(xiàn)在抖音給的補(bǔ)貼部分開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這樣情況需要怎么做賬務(wù)處理昵
這種情況可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理： 一、確認(rèn)補(bǔ)貼收入時(shí)的錯(cuò)誤調(diào)整 沖減之前錯(cuò)誤確認(rèn)的收入： 假設(shè)當(dāng)時(shí)確認(rèn)補(bǔ)貼收入為 1000 元，分錄為： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 貸：應(yīng)收賬款等（根據(jù)當(dāng)時(shí)記賬科目確定）1000 二、收到抖音開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 確認(rèn)服務(wù)費(fèi)支出： 假設(shè)發(fā)票金額為 1000 元，分錄為： 借：銷售費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 1000 貸：應(yīng)付賬款 — 抖音 1000 支付款項(xiàng)時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 — 抖音 1000 貸：銀行存款等 1000
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抖音店鋪，應(yīng)該怎么做賬？應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入？可以就直接按訂單結(jié)算確認(rèn)嗎？ 我看抖音平臺(tái)是按訂單結(jié)算時(shí)間確認(rèn)的平臺(tái)傭金收入，因?yàn)樗麄兘o商家開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票就是按結(jié)算賬單上的數(shù)據(jù)開的，還有就是商家給平臺(tái)開的平臺(tái)補(bǔ)貼收入的發(fā)票也是按結(jié)算期間來(lái)統(tǒng)計(jì)的
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Q
你好老師，是這樣的我們?cè)诙兑羝脚_(tái)賣貨，比如這個(gè)貨是100元，我做賬，借，應(yīng)收賬款100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.5，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)11.5，后來(lái)抖音平臺(tái)給顧客的補(bǔ)貼1元，顧客給99元，1元的補(bǔ)貼等于我們還是收到100元，但這個(gè)1元我們需要開票給抖音，這個(gè)1元怎么做賬呢？
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Q
我們有個(gè)銷售部門，還有個(gè)電商部門，那么確認(rèn)收入是包含抖音平臺(tái)扣的服務(wù)費(fèi)（給我們開發(fā)票）是嗎？抖音平臺(tái)有1-10塊不等的補(bǔ)貼，需要我們給開發(fā)票，沒(méi)有開的會(huì)被扣掉發(fā)票補(bǔ)償金，這個(gè)補(bǔ)償金應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？補(bǔ)貼一定要開給發(fā)票嗎？以上三個(gè)問(wèn)題請(qǐng)回答，謝謝
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老師你好，我們公司抖音直播帶貨，每個(gè)月抖音都會(huì)扣一部分錢，抖音給我們開具一部分發(fā)票（技術(shù)費(fèi)），然后其他的我們提現(xiàn)到公司賬戶里，抖音的補(bǔ)貼我們給抖音的三家公司開具?？墒亲詈笪覀児咎岈F(xiàn)的錢從第三方（財(cái)付通和武漢擔(dān)保）到賬，這是怎么回事，我們開發(fā)票的公司名稱和收款公司不一樣
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老師，你好，當(dāng)時(shí)抖音給的部分補(bǔ)貼，我都直接確認(rèn)為商品的收入了，然后現(xiàn)在抖音給的補(bǔ)貼部分開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這樣情況需要怎么做賬務(wù)處理昵
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司平時(shí)業(yè)務(wù)只用銀行轉(zhuǎn)賬，設(shè)銀行存款日記賬?？梢圆辉O(shè)現(xiàn)金日記賬嗎？
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裝修公司會(huì)計(jì)好干嗎 要核算成本嗎
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A公司在2024年11月賣出10000元的A商品，顧客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元，來(lái)?yè)Q購(gòu)2025年8月的B商品再補(bǔ)差價(jià)100元，也就是說(shuō)8月該顧客一共買商品花費(fèi)5100元，其中5000元是2024年11月付款的部分，100元是8月補(bǔ)的差價(jià)，但A公司又是2025年5月在財(cái)務(wù)軟件建的新賬，所以這樣怎么做8月的收入的分錄憑證呢？要用到其他應(yīng)付款這個(gè)科目嗎？
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提取法定公積金達(dá)到注冊(cè)資本50%以上選擇繼續(xù)提取的，提取比例有要求嗎，
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一般來(lái)說(shuō)，中級(jí)實(shí)務(wù)多選全選的多嗎？判斷正確多還是錯(cuò)誤多
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A公司在2024年11月賣出10000元的A商品，顧客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元，來(lái)?yè)Q購(gòu)2025年8月的B商品再補(bǔ)差價(jià)100元，也就是說(shuō)8月該顧客一共買商品花費(fèi)5100元，其中5000元是2024年11月付款的部分，100元是8月補(bǔ)的差價(jià)，但A公司又是2025年5月在財(cái)務(wù)軟件建的新賬，所以這樣怎么做8月的收入的分錄憑證呢？
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因?yàn)樽蛱焱砩纤屛野央x職人員的工資給發(fā)了，我說(shuō)還有一些在職的也沒(méi)發(fā)呢，他說(shuō)都發(fā)了，連導(dǎo)游提成一起發(fā)了。然后我今天上午來(lái)了，就先發(fā)的員工工資，他就說(shuō)公司規(guī)定是15號(hào)發(fā)工資，為啥現(xiàn)在發(fā)，我說(shuō)昨天你說(shuō)的都發(fā)了呀。他說(shuō) 我是說(shuō)的離職人員工資發(fā)了，我說(shuō)你不是這樣說(shuō)的，你確實(shí)說(shuō)的都發(fā)了 。他說(shuō)我聽不明白話，腦回路有問(wèn)題。就吵起來(lái)了@董孝彬老師
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老師，三次根號(hào)怎么開
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老師，記賬公司開了一張發(fā)票給客戶，半年3600元，老板讓分期確認(rèn)收入，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么做？合同履約成本和誰(shuí)對(duì)沖？
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老師，第一年虧損100萬(wàn)，后5年稅前彌補(bǔ)80萬(wàn)，那還剩下的20萬(wàn)虧損應(yīng)該怎么處理
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老師，是我司要給抖音平臺(tái)開的票
就是抖音月服和抖音支付補(bǔ)貼，還有平臺(tái)的補(bǔ)貼，當(dāng)時(shí)我按照收入全部入到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
同學(xué)你好 可以的哦
然后現(xiàn)在是我又把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出錢給平臺(tái)了，請(qǐng)問(wèn)這樣如何做賬務(wù)處理昵
一共是609.39元的
同學(xué)你好 發(fā)票附在分錄后面既可以了
直接附在以前做的主營(yíng)業(yè)收入分錄那里嗎？
可是以前是商品，是不用開票的，當(dāng)時(shí)我身邊增值稅的時(shí)候也做了未開票收入，現(xiàn)在我開的反而是服務(wù)發(fā)票，
那么申報(bào)增值稅要咋處理
同學(xué)你好 開服務(wù)的按服務(wù)的來(lái)申報(bào) 填寫在服務(wù)那列就可以
那么我是不是要做未開票收入要做負(fù)數(shù)
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
請(qǐng)問(wèn)是輸入增值稅申報(bào)欄的？
對(duì)的 填寫在未開票收入里面
是直接在這一欄做減少嗎？但是我這些數(shù)據(jù)是這個(gè)季度的開票金額，也是可以直接做減少系統(tǒng)可以問(wèn)題嗎
同學(xué)你好 直接按沖減后的填寫
老師，系統(tǒng)直接提示我不能少于當(dāng)月開票的銷售額呀
那要怎么辦喔
你藍(lán)字發(fā)票多少？紅沖多少？ 藍(lán)字發(fā)票減去紅沖的就是要填寫的
我沒(méi)有開沖紅發(fā)票的，當(dāng)時(shí)就是填了無(wú)票收入金額，那還要先開紅字發(fā)票的嗎？
你未開票收入要紅沖的
無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù)的
我就是自己填寫負(fù)數(shù)，就比如我這個(gè)開了100元的發(fā)票，然后-20，最后填寫的金額80元的，但是-20元我就是沒(méi)有開出發(fā)票的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)就上填寫的無(wú)票收入
報(bào)表上沒(méi)有單獨(dú)的無(wú)票收入欄吧
沒(méi)有的話就填寫八十