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老師,往期進項發(fā)票被沖紅,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,小企業(yè)會計準則?

2024-10-08 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-08 13:58

你好,這個要看你之前拿到發(fā)票的時候是怎么做的憑證。

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快賬用戶2235 追問 2024-10-08 14:00

進項稅額已經(jīng)抵扣了,那意思是做一筆相反的分錄嗎

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快賬用戶2235 追問 2024-10-08 14:01

拿到發(fā)票的時候,做的是借庫存商品,進項稅額,貸預付賬款

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齊紅老師 解答 2024-10-08 14:02

你好正常是做進項轉(zhuǎn)出 借,預付賬款貸,庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2235 追問 2024-10-08 14:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-08 14:04

你好,不用客氣的了。

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你好,這個要看你之前拿到發(fā)票的時候是怎么做的憑證。
2024-10-08
你好,是不允許抵扣嗎?還是開了負數(shù)發(fā)票?
2023-10-08
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2020-11-06
是以前年度的發(fā)票不合格還是怎么啦?
2023-10-18
你好,不能,必須要在這個月轉(zhuǎn)出。
2024-10-11
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