是已經(jīng)抵扣了，但是對方單位說的是偷稅漏稅跑了。讓我們把進(jìn)項轉(zhuǎn)出來。沒有負(fù)數(shù)發(fā)票

借周轉(zhuǎn)材料 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了成本費用沒有？

當(dāng)時收到發(fā)票是做的借庫存商品，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅，貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

借周庫存商品 貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。

意思是我不僅僅要把進(jìn)項轉(zhuǎn)出，要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本都入到為未配利潤里。

你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面，就是加稅合計做成本，你這個成本不允許稅前扣除。

收到發(fā)票時:借庫存商品7398.23，進(jìn)項961.77，貸銀行存款8360 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候:借主營業(yè)務(wù)成本7398.23，貸庫存商品7398.23 進(jìn)項轉(zhuǎn)出時: 借庫存商品961.77貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出967.77 借利潤分配未分配利潤7398.23貸庫存商品7398.23元。 是這樣嗎？

同學(xué)，不是的，這兩個分錄的金額都是961.772。

哦。那我再看看。謝謝您

可以的，可以再看一下的。

謝謝老師。