執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)抵扣了5000，發(fā)票平臺(tái)也認(rèn)證了，但是會(huì)計(jì)就只是在取得發(fā)票時(shí)做的分錄 借: 管理費(fèi)用。。。應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
同學(xué)你好 是紅沖了嗎
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有一筆費(fèi)用，專票來(lái)了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎。 （借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)認(rèn)證。那發(fā)票沒(méi)認(rèn)證就是沒(méi)抵扣，是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵，把自己繞暈了，麻煩老師們指教一下。
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公司電費(fèi)發(fā)票，日常做分錄，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金_增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 公司這兩三年都沒(méi)正常運(yùn)行，發(fā)票也是沒(méi)有認(rèn)證的，都是零申報(bào)，現(xiàn)在應(yīng)交稅金科目余額已經(jīng)負(fù)十來(lái)萬(wàn)了。之后這些進(jìn)項(xiàng)票也不會(huì)再抵扣，我現(xiàn)在想把這些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，該如何做分錄？
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今年發(fā)現(xiàn)去年12月的帳錯(cuò)誤應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)金額）貸銀行存款 并且進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了 申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)金額跟賬上進(jìn)項(xiàng)是一致的 但是進(jìn)項(xiàng)稅額12月科目已經(jīng)在貸方了
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我們公司是一般納稅人，之前取得的工程發(fā)票都做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是我們公司的這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，因?yàn)橹耙矝](méi)有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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請(qǐng)問(wèn)一下，收到專票時(shí)分錄做的是 借:管理費(fèi)用-郵電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 后來(lái)在發(fā)票平臺(tái)抵扣了但是沒(méi)有做分錄，該怎么做分錄，上面那個(gè)分錄做的是不是有問(wèn)題？
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老師你好，我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司，貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售，玉器銷售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司，現(xiàn)在我就想問(wèn)一下老師，這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做，是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務(wù)招待費(fèi)記到銷售費(fèi)用里了
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我們需要給貝殼開(kāi)發(fā)票，需要增票，問(wèn)題是這個(gè)怎么上傳購(gòu)銷合同呢？
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老師單位里的短期貸款利息不預(yù)提也行嗎，直接走財(cái)務(wù)費(fèi)用
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代賬24年暫估了應(yīng)付款10萬(wàn)(沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù))，現(xiàn)在沒(méi)發(fā)票匯算調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)這10萬(wàn)是等于利潤(rùn)吧，匯算清繳補(bǔ)了所得稅。那6月份季報(bào)還會(huì)產(chǎn)生所得稅嗎
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把固定資產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)廢品賣掉的，分錄怎么處理，要開(kāi)票嗎
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匯算清繳有個(gè)傭金手續(xù)費(fèi)調(diào)增的，但是那些發(fā)票并沒(méi)有做賬，還要不要調(diào)增？
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老師好！咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè)，剩下的物料食材需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還可以開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
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老師好，企稅匯算清繳中 各類基本社會(huì)保障性繳款，是按照什么填金額？
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沒(méi)有紅沖，就是取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 就只做了一筆分錄，就是我發(fā)給你的那一筆，然后去年進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)抵扣了5000，但是也沒(méi)有做賬，只是在發(fā)票抵扣平臺(tái)上勾選抵扣了，我今年應(yīng)該怎么
同學(xué)你好 你按照發(fā)票金額來(lái)做
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣應(yīng)該怎么做分錄
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
那抵扣完了需不需要做分錄？不做的話進(jìn)項(xiàng)稅是不是一直有余額
同學(xué)你好 需要做的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這些之前都沒(méi)做，只是做了一筆我和你說(shuō)的那個(gè)分錄，現(xiàn)在跨年了我怎么調(diào)整
直接結(jié)轉(zhuǎn) 就是我上面給你的分錄