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Q

請問老師,醫(yī)保社保當(dāng)月扣了一半,然后次月再扣一半,這個怎么做分錄呢?

2024-09-16 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-16 21:00

您好,還是這個分錄,就是金額扣多少寫多少 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 計提還是全額 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位)

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快賬用戶9802 追問 2024-09-16 21:01

老師因為工資里面扣嗎?那我具體的時候一社保的話也就寫應(yīng)付工資,然后醫(yī)社保就這樣可以嗎?還是說怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-09-16 21:04

您好,個人部分是從工資里扣,上面寫的是公司承擔(dān)部分 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分)? ? 【這里把個人承擔(dān)的社??巯聛怼?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款

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快賬用戶9802 追問 2024-09-16 22:18

老師我如果用其他應(yīng)付款的話怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-09-16 22:24

您好,就是把上面? ?其他應(yīng)收款-社保(個人部分)? 改為??其他應(yīng)付款

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快賬用戶9802 追問 2024-09-16 22:25

老師金額寫在哪一方呢其他應(yīng)付款的時候,還有公積金也需要計提嗎,我現(xiàn)在單獨做了支付的五險一金,發(fā)放的工資沒有計提醫(yī)社保

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齊紅老師 解答 2024-09-16 22:27

您好,這是個人部分的社保,公積金也需要計提,工資里的個人社保在計提工資時就計提了的

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您好,還是這個分錄,就是金額扣多少寫多少 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 計提還是全額 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位)
2024-09-16
你好。社保有余額就是沒有交上去,交上去就沒有余額了。
2023-06-12
你好? ? 補助的部分就做 :借? 管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬=社保? ?支付 借??應(yīng)付職工薪酬=社保? ?其他應(yīng)收款-個人社保貸 銀行存款 。 發(fā)放工資 :借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸???其他應(yīng)收款-個人社保 ?銀行存款??
2021-02-08
你們可以把這個錢以工資的形式發(fā)放給個人,計入應(yīng)付職工薪籌
2021-02-09
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-12-01
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