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Q

請問老師,我們有一個員工上次社保忘記扣,這個月補扣后,怎么寫分錄呢?

2020-12-23 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 21:57

同學(xué)你好!員工個人社保部分? 通過其他應(yīng)收款? 核算的 這樣? 發(fā)工資時? 就 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸:其他應(yīng)收款(沖減的) ? ? ? ? 銀行存款

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快賬用戶2418 追問 2020-12-23 21:59

其中一部分是公司承擔(dān)的社保部分怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-12-23 22:03

公司承擔(dān)的? 直接計入管理費用的

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快賬用戶2418 追問 2020-12-23 22:04

公司承擔(dān)部分也是直接從員工工資里扣除的

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快賬用戶2418 追問 2020-12-23 22:04

現(xiàn)在我怎么寫這筆分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 22:05

這個是多計提工資啊 借:管理費用 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 多計提的

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快賬用戶2418 追問 2020-12-23 22:09

都做一筆負(fù)數(shù)可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-23 22:09

你要是能平掉? 可以的

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快賬用戶2418 追問 2020-12-23 22:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-23 22:11

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學(xué)你好!員工個人社保部分? 通過其他應(yīng)收款? 核算的 這樣? 發(fā)工資時? 就 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸:其他應(yīng)收款(沖減的) ? ? ? ? 銀行存款
2020-12-23
您好 這個月已經(jīng)幫他代繳,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)酬存款--這個分錄不對,貸方應(yīng)該是銀行存款 請問補上個月代扣分錄怎么做???---兩個思路,一是要讓員工歸還代繳的金額,做 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應(yīng)付款 二是,到下月發(fā)放工資時,給代扣處理 分錄為,借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款
2020-08-14
你好,你不給員工補繳這個社保嗎
2021-05-12
同學(xué),你好 這個月做工資分錄的時候,把少扣的錢,補在這個月
2021-12-06
您好 這種情況各地有差異 您需要聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐纳绫>职凑丈绫>终f的處理。
2021-02-01
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