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Q

老師您好，我們單位社保是當(dāng)月繳納，下月扣除員工的，然后有的員工在外面繳納了社保，單位給補(bǔ)總共繳納社保一半的金額，每個月做分錄要怎么做？

2021-02-08 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-08 09:10

你好? ? 補(bǔ)助的部分就做 ：借? 管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬=社保? ?支付 借??應(yīng)付職工薪酬=社保? ?其他應(yīng)收款-個人社保貸 銀行存款 。 發(fā)放工資 ：借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸???其他應(yīng)收款-個人社保 ?銀行存款??

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快賬用戶3543 追問 2021-02-08 09:14

那我計提的時候要把下個月才扣除員工的那部分社保計提么

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齊紅老師 解答 2021-02-08 09:15

?你好? ?不是的。 計提只計提單位部分的金額 。? ?繳納的時候 單位和個人部分的金額單獨體現(xiàn) 。?

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快賬用戶3543 追問 2021-02-08 09:24

老師，補(bǔ)貼是補(bǔ)的社保一半，季鈺的社保單位交了，下個月扣個人的，您可以按這個表寫下 分錄么？

老師，補(bǔ)貼是補(bǔ)的社保一半，季鈺的社保單位交了，下個月扣個人的，您可以按這個表寫下 分錄么？
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齊紅老師 解答 2021-02-08 09:30

?你好? ?分錄上面都給你寫了。 你補(bǔ)貼多少? 給員工 。你就把單位部分 計入管理費用去 。? 上面是全套分錄了??

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快賬用戶3543 追問 2021-02-08 09:31

單位部分的社保是補(bǔ)貼的加上季鈺的單位繳納的部分么？計提工資的時候，是要用總工資減去社保部分的么？

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齊紅老師 解答 2021-02-08 09:35

?你好 你要一起做分錄的話 是的。 比如你補(bǔ)貼10元 你單位其他員工是20元 那么你一起計提30元到單位部分社保去 。? ? 是的?

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你們可以把這個錢以工資的形式發(fā)放給個人，計入應(yīng)付職工薪籌
2021-02-09
你好? ? 補(bǔ)助的部分就做 ：借? 管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬=社保? ?支付 借??應(yīng)付職工薪酬=社保? ?其他應(yīng)收款-個人社保貸 銀行存款 。 發(fā)放工資 ：借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸???其他應(yīng)收款-個人社保 ?銀行存款??
2021-02-08
你好，是的呢。你的理解正確
2022-09-09
您好，7月做賬，借其他應(yīng)付款-個人公積金，貸：銀行存款。借：管理費用等，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-個人公積金。
2020-08-19
你好，繳納的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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