你好，老師，問(wèn)一下，我這個(gè)月報(bào)稅利潤(rùn)表填的是7月到9月的利潤(rùn)，我在6月份的利潤(rùn)是負(fù)的，但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了，把之前的負(fù)利潤(rùn)充成0了。也就是7月份的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)得，然后期末的利潤(rùn)是零，但是我在7月份的時(shí)候沒(méi)報(bào)4-6月的利潤(rùn)表，所以我的利潤(rùn)表的上期金額是0，那我這次報(bào)7-9月的利潤(rùn)表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤(rùn)

我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎？

因?yàn)槠咴鲁跫緢?bào)（財(cái)務(wù)報(bào)表）之后我又反結(jié)賬改了一筆憑證，動(dòng)了利潤(rùn)表的金額，然后手上的企業(yè)也比較多，想把憑證恢復(fù)，然后在七月份的賬務(wù)里面做調(diào)整，，但是忘了是哪家，我現(xiàn)在一家一家核對(duì)，是不是只要我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的，就說(shuō)明這兩份的數(shù)據(jù)是一致的？

老師請(qǐng)問(wèn)一下我的年度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表）和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛？因?yàn)槿ツ旰芏鄾](méi)有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款，然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報(bào)的不一樣了這樣可以嘛？

郭老師我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在要季報(bào)和月報(bào)了，我看他3月份做了一筆暫估銷售，暫估銷售他也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本，我報(bào)稅的時(shí)候需要把這張憑證數(shù)據(jù)做特殊的處理嗎，因?yàn)閼{證不是我做的 我現(xiàn)在就是要看著系統(tǒng)的數(shù)據(jù)直接去電子稅網(wǎng)里直接申報(bào) 謝謝