你好，老師，問一下，我這個(gè)月報(bào)稅利潤(rùn)表填的是7月到9月的利潤(rùn)，我在6月份的利潤(rùn)是負(fù)的，但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了，把之前的負(fù)利潤(rùn)充成0了。也就是7月份的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)得，然后期末的利潤(rùn)是零，但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤(rùn)表，所以我的利潤(rùn)表的上期金額是0，那我這次報(bào)7-9月的利潤(rùn)表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤(rùn)
這個(gè)按實(shí)際去申報(bào)就可以，按你賬上的出報(bào)表去申報(bào)，
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Q
老師，今年5月的資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)，期末余額是-10萬(wàn)多，年初余額是5萬(wàn)多；利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是-16萬(wàn)多，6月和7月的賬還沒有做，然后在7月份分紅了40萬(wàn)，這個(gè)情況看我5月未分配利潤(rùn)能看出什么問題嗎？
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Q
老師，我現(xiàn)在在做7月份財(cái)報(bào)，其中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是等于2020年6月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)+6月利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎？
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Q
你好，老師，問一下，我這個(gè)月報(bào)稅利潤(rùn)表填的是7月到9月的利潤(rùn)，我在6月份的利潤(rùn)是負(fù)的，但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了，把之前的負(fù)利潤(rùn)充成0了。也就是7月份的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)得，然后期末的利潤(rùn)是零，但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤(rùn)表，所以我的利潤(rùn)表的上期金額是0，那我這次報(bào)7-9月的利潤(rùn)表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤(rùn)
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Q
老師我在報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí)怎么出現(xiàn)了這個(gè)提示，我問下報(bào)利潤(rùn)表本期金額是填寫7—9的數(shù)據(jù)，我的利潤(rùn)表為季報(bào)。還是1—9月的數(shù)據(jù)。
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Q
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人?，F(xiàn)在申報(bào)季報(bào)，那利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤(rùn)表的7-8-9利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)還是9月份利潤(rùn)表的年累計(jì)數(shù)啊
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利潤(rùn)表那里的上期金額，是上年的金額，還是4-5月份的金額
利潤(rùn)表那里的上期金額，是上年的金額，
本期金額指的是2020.1-9月，包括之前的
那本期金額指的是從1月到9的所有金額之和了？
還是期末余額
老師那不就是相當(dāng)于本年累計(jì)金額嗎
是的，這個(gè)填寫是本年累計(jì)金額? ，你看我發(fā)截圖，是學(xué)員之前問稅局反饋過來的
但這不是季度報(bào)表嗎
不是，這個(gè)看你格式，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，取數(shù)和小準(zhǔn)則不一樣
我這上面的格式就是本期金額和上期金額
本期就是2020.1-9月，上期是2019.1-9月
好的，謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師，為什么有的說本期金額填的是這一季度的發(fā)生額呢
你看我截圖稅局回復(fù)為準(zhǔn)
好的，謝謝老師
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了