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高新技術(shù)企業(yè)在申報(bào)研發(fā)費(fèi)用時(shí)，除了表 A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》外，可能還會(huì)涉及以下表格： 1.主表 A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A 類）》，用于匯總企業(yè)的整體納稅情況。 2.表 A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》，用于反映高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠情況。

2024-09-02

你好！是的，放棄抵扣不用填寫

2021-12-21

你好，嗯嗯，可以的呢，可以

2021-05-22

對(duì)于生產(chǎn)領(lǐng)用的材料需要體現(xiàn)。這樣可以清晰地記錄材料的使用情況和成本核算。第一批次使用 10 公斤材料時(shí)，會(huì)計(jì)分錄可以這樣做：借：生產(chǎn)成本貸：原材料對(duì)于剩余的材料，也需要在賬面上有所體現(xiàn)，以準(zhǔn)確反映企業(yè)的存貨狀況。生產(chǎn)完工的產(chǎn)品，在所有權(quán)屬于貴公司的情況下，可以按照成品量轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品，無論存放位置在哪里。但需要注意的是，應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)商之間有明確的協(xié)議和手續(xù)，以確保對(duì)這批貨物的控制權(quán)和所有權(quán)。會(huì)計(jì)分錄如下：借：庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本例如，購(gòu)買 100 公斤材料，單價(jià)為 50 元/公斤，第一批次使用 10 公斤生產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品完工后入庫(kù)。購(gòu)買材料時(shí)：借：原材料 5000 元貸：銀行存款 5000 元領(lǐng)用材料時(shí)：借：生產(chǎn)成本 500 元（10 公斤×50 元/公斤）貸：原材料 500 元完工入庫(kù)時(shí)：借：庫(kù)存商品 800 元（假設(shè)完工產(chǎn)品成本為 800 元）貸：生產(chǎn)成本 800 元

2024-07-04

同學(xué)你好這兩個(gè)直接不勾選

2025-05-23

快賬用戶4573 追問 2024-09-02 13:34

我看我們年度匯算清繳，表A107012和表A107041都沒有勾選，但是我們?nèi)ツ暄邪l(fā)費(fèi)用總額有55萬多，應(yīng)該補(bǔ)申報(bào)嗎

齊紅老師解答 2024-09-02 13:41

同學(xué)你好要補(bǔ)申報(bào)的

快賬用戶4573 追問 2024-09-02 13:41

還是說除了所得稅匯算清繳外，高新技術(shù)企業(yè)還需要申報(bào)其他報(bào)表嗎，或者是其他平臺(tái)申報(bào)，

齊紅老師解答 2024-09-02 13:45

還有高新年報(bào)的高新平臺(tái)申報(bào) 各地不一樣

快賬用戶4573 追問 2024-09-02 13:47

補(bǔ)申報(bào)的話，現(xiàn)在過了申報(bào)期，是直接去柜臺(tái)辦理嗎，還有我們?nèi)ツ晔翘潛p的，本身沒有交企業(yè)所得稅，那么研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表A107012和高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)A107041需要填寫嗎

齊紅老師解答 2024-09-02 13:51

同學(xué)你好需要填寫的

快賬用戶4573 追問 2024-09-02 13:53

好的，老師，

齊紅老師解答 2024-09-02 13:57

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝