Q
你好！我公司是一般納稅人，發(fā)現(xiàn)去年有一筆庫(kù)存商品領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額錯(cuò)了。 購(gòu)買(mǎi)時(shí)：借：庫(kù)存商品 8 應(yīng)交稅金 2 貸：銀行存款 10 領(lǐng)用時(shí)：借：其他業(yè)務(wù)成本 10 貸：庫(kù)存商品 10 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：本年利潤(rùn) 10 貸：其他業(yè)務(wù)成本 10 領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按了價(jià)稅合計(jì)的金額入了，和購(gòu)買(mǎi)時(shí)的庫(kù)存商品的金額不相等。進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。如果想調(diào)整后面領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)兩個(gè)分錄，怎樣調(diào)整呢?
2024-08-20 12:03
2024-08-20 12:03
借庫(kù)存商品2 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2 調(diào)增2
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進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣了，請(qǐng)問(wèn)是調(diào)增還是調(diào)減，比較好？
你好，納稅調(diào)增增加利潤(rùn)和增值稅沒(méi)有關(guān)系。你這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是嗎？成本結(jié)轉(zhuǎn)多了。
這筆是去年錄錯(cuò)的？
對(duì)的是的，這個(gè)筆是去年做錯(cuò)的。
是的，是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
你好 還有什么問(wèn)題呀。
去年錄錯(cuò)的，也是在利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)調(diào)整是嗎？
哦，對(duì)的是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，是的。
好的，謝謝！
不用客氣，工作愉快