老師你好，我們和供應(yīng)商采購一批設(shè)備，付款后供應(yīng)商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負(fù)數(shù)發(fā)票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務(wù)處理

老師，請問我們采購了一批機(jī)器設(shè)備，已付款，且收到對方開給我們的發(fā)票，但是貨沒運(yùn)到我公司，賬務(wù)怎么處理呢？需要計入固定資產(chǎn)嗎？

老師請問：我公司2021年9月從供應(yīng)商處采購了一臺機(jī)械設(shè)備，合同上列明的含稅總價是185000元，2021年9月簽訂合同后預(yù)付了92500元，92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅，現(xiàn)在我公司需要中止這項采購，尾款不再支付，退貨給供應(yīng)商，因我方提出中止，故預(yù)付款92500元不需要供應(yīng)商退給我方。這項業(yè)務(wù)的預(yù)付款發(fā)票、以及已付出的92500元，應(yīng)如何處理，如何做賬？

咨詢一下，我們辦公室進(jìn)行裝修，裝修公司當(dāng)時做了合同，我們按合同支付給了裝修公司款項，并且裝修公司在10月份也開出了發(fā)票給我們，現(xiàn)在裝修已完工，但因為某種原因?qū)嶋H支付要比合同錢，所以裝修公司要退回一部分款項給我們？請問這種要怎么做賬務(wù)處理？

老師，請問下，我們多年前用銀行公戶付款給供應(yīng)商，因為當(dāng)時人員變動大，沒有及時收回發(fā)票，現(xiàn)在查到缺票要找供應(yīng)商的時候，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商已經(jīng)被封了，開不了發(fā)票了，那怎么辦呢？我們賬務(wù)上要怎么處理才合規(guī)？