就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，我們公司是一般納稅人，在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選，但是公司目前只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)，會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的時(shí)候是借記應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？舉個(gè)例子，單位發(fā)生銷售部門廣告費(fèi)用113，對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票，借：銷售費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：銀行存款113

我們公司是外貿(mào)公司,去年的時(shí)候有筆業(yè)務(wù),工廠開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期客戶不要了,退款了，工廠那邊我們也退貨了，但是當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被之前的會(huì)計(jì)進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣，但是現(xiàn)在一直沒(méi)有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢，怎么處理，沒(méi)有報(bào)關(guān)，能撤銷退稅勾選嗎

老師請(qǐng)問(wèn)我們是制造業(yè) 但因?yàn)橥．a(chǎn) 自有房產(chǎn)出租后按現(xiàn)代服務(wù)居民生活服務(wù)6%開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額是否不能抵扣？那這些開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票是否不用勾選認(rèn)證？會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理？如何納稅申報(bào)？

老師，您好，公司以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選并進(jìn)行了會(huì)計(jì)處理，但實(shí)際報(bào)銷人并沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷，在后來(lái)的月份，報(bào)銷人拿來(lái)報(bào)銷，新來(lái)的會(huì)計(jì)把這些已勾選并抵扣的發(fā)票放到了待認(rèn)證進(jìn)行稅額，再后來(lái)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，那現(xiàn)在會(huì)計(jì)如何處理，謝謝