老師，您好！我們公司請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開(kāi)了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫(xiě)著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問(wèn)一下老師，從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢(qián)給專家實(shí)際應(yīng)該轉(zhuǎn)多少錢(qián)啊？
需要扣除的個(gè)稅=（2000-800）*20%轉(zhuǎn)1760
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老師，現(xiàn)在公司統(tǒng)計(jì)下月報(bào)稅需要多少錢(qián)，這個(gè)是新公司，5月才稅務(wù)報(bào)道，5月8號(hào)收到2張當(dāng)天開(kāi)的發(fā)票，1張是管理費(fèi)專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個(gè)月的普票稅額是627.55元已支付金額，5月個(gè)稅是133.89元，【還有個(gè)空調(diào)合同正在走打款申請(qǐng)，空調(diào)合同里的專票稅是1443元，專票稅180元，這2稅額還沒(méi)給人家打款，不過(guò)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)】，然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬(wàn)多錢(qián)，不過(guò)這次只支付了40%，已支付40%的專票稅為2,608.164元。我想問(wèn)下這次我應(yīng)該跟總公司說(shuō)報(bào)多少稅，需要她們給我們分公司打多少錢(qián)？分公司賬戶沒(méi)錢(qián)
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老師，您好！我們請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開(kāi)了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫(xiě)著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問(wèn)一下老師，我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢(qián)給專家是應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元，還是把個(gè)稅扣了轉(zhuǎn)1600元給他??？
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老師，您好！我們請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開(kāi)了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫(xiě)著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問(wèn)一下老師，我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢(qián)給專家是應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元，還是把個(gè)稅扣了轉(zhuǎn)1760(=2000元–240元個(gè)稅)給他啊？
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老師，您好！我們公司請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開(kāi)了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫(xiě)著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問(wèn)一下老師，從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢(qián)給專家實(shí)際應(yīng)該轉(zhuǎn)多少錢(qián)啊？
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老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們公司給客戶做了個(gè)停車場(chǎng)系統(tǒng)，由我們代收停車費(fèi)，也由我們公司開(kāi)具停車費(fèi)發(fā)票給那些停車的人，再扣除稅金和稅負(fù)之后的錢(qián)付給我們客戶公司，這樣客戶公司是不是應(yīng)該也得給我們開(kāi)票？我們公司控制稅負(fù)的點(diǎn)數(shù)應(yīng)該按多少合適？我們現(xiàn)在是一般納稅人，是否用一家小規(guī)模納稅人公司去做這項(xiàng)業(yè)務(wù)比較合適，老師們有沒(méi)有更好的建議？謝謝
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第一個(gè)選項(xiàng)，如果沒(méi)有約定，墊資人可以要求付款方從違約付款之日支付墊子款的利息么
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啊，完了老師！我轉(zhuǎn)錯(cuò)錢(qián)了，沒(méi)有把個(gè)稅扣除掉，轉(zhuǎn)了2000元，現(xiàn)在有什么辦法補(bǔ)救嗎？
沒(méi)法子的了，除非你能找那個(gè)專家要回
意思是喊專家退回240元到公司基本戶上嗎？
是的，就是那個(gè)意思的
退回公司賬戶時(shí)需要備注什么嗎？怕到時(shí)候誤以為是公司的收入
你怎么打款備注退那個(gè)就行
打款時(shí)備注是專家咨詢費(fèi)啊，但是這240元是勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，老師看看喊專家退回公司賬戶上時(shí)，備注什么合適？
備注就是退咨詢費(fèi)就行
我試試看能否要得回來(lái)，老師，退回這240元是必須退回到公司基本戶上，還是可以現(xiàn)金退回?
都現(xiàn)金退回都可以的
哦，好的，謝謝老師！收到退回來(lái)的這240元，該怎么寫(xiě)分錄處理呢？
借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 申報(bào)個(gè)稅時(shí)做相反的分錄
哦，好的老師！老師有個(gè)問(wèn)題就是，如果專家是現(xiàn)金退回的話，那我之前用銀行支付他2000元的時(shí)候，是貸：銀行存款2000，相當(dāng)于銀行存款多支付了240元，而他退回時(shí)又是現(xiàn)金，這樣我的銀行存款對(duì)不上呀？
意思他退款來(lái)交稅，跟支付的金額無(wú)關(guān)了
有些暈頭了，想問(wèn)一下老師，勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算公式(每次收入–800)*20%，公式里的每次收入是發(fā)票上的不含稅金額，還是價(jià)稅合計(jì)金額呢？
那個(gè)是不含稅金額
哦，這樣的話，轉(zhuǎn)賬金額1760就不對(duì)啊，得重新計(jì)算對(duì)嗎？還想問(wèn)一下收到這2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，該怎么寫(xiě)分錄呢？
借：管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)2000? ? ?? 貸：銀行存款 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅? 4000以下的計(jì)算個(gè)稅：(2000-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20%