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Q

餐飲類小規(guī)模企業(yè)，分公司開業(yè)的時候總公司撥款94萬給分公司，現(xiàn)在分公司關(guān)閉注銷了，總公司賬上還掛著其他應收款款94萬，賬上怎么處理？固定資產(chǎn)折舊凈殘值還有1235，賬務處理呢？

2024-07-06 06:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-06 06:55

你好！固定資產(chǎn)總公司收回按凈值沖減往來，剩余的確認損失如果沒有其他可收回資產(chǎn)或貨幣資金

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快賬用戶3981 追問 2024-07-06 07:13

分錄怎么做？

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快賬用戶3981 追問 2024-07-06 07:13

現(xiàn)在總公司也要關(guān)閉注銷

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齊紅老師 解答 2024-07-06 08:33

你好！那就做清算報告，你們總體是虧了還是盈利？

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齊紅老師 解答 2024-07-06 08:33

固定資產(chǎn)走清理變賣處理

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快賬用戶3981 追問 2024-07-06 08:39

虧了，但是暫時總公司不做注銷

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快賬用戶3981 追問 2024-07-06 08:40

固定資產(chǎn)殘值1235是總公司的，

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快賬用戶3981 追問 2024-07-06 08:40

我說的都是總公司的賬上的問題

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齊紅老師 解答 2024-07-06 08:44

借固定資產(chǎn) 貸累計折舊 其他應收款

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快賬用戶3981 追問 2024-07-06 08:50

老師，借固定資產(chǎn)941235， 貸累計折舊1235， 貸其他應收款94萬，這樣？

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-06 09:03

你好！其他應收款只沖固定資產(chǎn)份差額，其余的其他應收款轉(zhuǎn)壞賬處理

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快賬用戶3981 追問 2024-07-06 09:11

老師，我不太明白，你幫我做分錄可以嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-06 12:43

借固定資產(chǎn) 1235 貸其他應收款1235 借管理費用 壞賬 貸其他應收款

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你好！固定資產(chǎn)總公司收回按凈值沖減往來，剩余的確認損失如果沒有其他可收回資產(chǎn)或貨幣資金
2024-07-06
總公司掛營業(yè)外支出
2024-08-02
您好，這是應收收到不，記入營業(yè)外支出里，分公司注銷了，這個是可以稅前扣除的 企業(yè)除貸款類債權(quán)外的應收、預付賬款符合下列條件之一的，減除可收回金額后確認的無法收回的應收、預付款項，可以作為壞賬損失在計算應納稅所得額時扣除： 1.債務人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，其清算財產(chǎn)不足清償?shù)模?2.債務人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)模?3.債務人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務的； 4.與債務人達成債務重組協(xié)議或法院批準破產(chǎn)重整計劃后，無法追償?shù)模?5.因自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力導致無法收回的； 6.國務院財政、稅務主管部門規(guī)定的其他條件。
2024-07-06
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2025-07-13
你好? ? ? 既然給總公司了。 那你 當時支付給總公司 ；總公司與你公司這個11500是什么業(yè)務發(fā)生的？ 如果總公司不還給公司 就得做壞賬的? 是的
2021-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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