我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務(wù)處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?

我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務(wù)處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?

我們公司是一般納稅人，前會計2022年當時只有銀行付款回單，沒有收到發(fā)票，會計掛借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 今年6月份專票回來了，已在今年6月份認證了這份發(fā)票，請問老師今年6月份如何賬務(wù)處理？

情況如下，我司2022年12月購買了6臺貨車，出售方開具發(fā)票我司并拿這6臺車去做了融資租賃，融資款直接發(fā)放給出售方，第三方做擔保，2023年1月開始我司負責按月替擔保方支付融資還款，代理外賬按每月支付直接掛應付賬款-融資公司，我司支付的本金，利息均不會拿到融資公司開具的發(fā)票，因為融資公司只會開具發(fā)票給第三方擔保公司。利息費用我需要在本年度做調(diào)整納稅。貸款金額120萬。利息12萬，請問這個賬務(wù)我司該怎么調(diào)整？

老師，請問一下我單位去年12月份有一筆車輛保險費，當時沒收到發(fā)票入了管理費用，但是他們發(fā)票今年才開具，現(xiàn)在我需要做損益調(diào)整，再把去年的管理費用轉(zhuǎn)到預付款，請問下我的憑證應該怎么出具？