老師請(qǐng)問外貿(mào)型出口企業(yè)申報(bào)內(nèi)銷增值稅的時(shí)候，房租、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用這些進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候需要按比例進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
對(duì)，如果認(rèn)證的話就需要轉(zhuǎn)出的。
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（請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答）老師，我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣，然后再轉(zhuǎn)出?？墒沁@個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出？
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老師，我們是外貿(mào)公司，內(nèi)銷占總銷售額的1/4，外銷占3/4，前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測(cè)費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票，聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣，屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎？
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老師，我想咨詢下，外貿(mào)公司只做出口，現(xiàn)有一筆報(bào)告單出口的貨物視同內(nèi)銷，增值稅按內(nèi)銷做賬，進(jìn)項(xiàng)抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報(bào)關(guān)單相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)么？例如，公司購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師請(qǐng)問外貿(mào)型出口企業(yè)申報(bào)內(nèi)銷增值稅的時(shí)候，房租、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用這些進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候需要按比例進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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老師好，我們是外貿(mào)企業(yè)，采購貨物的時(shí)候借了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，然后申報(bào)出口退稅時(shí)貸的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅，那之前借的進(jìn)項(xiàng)稅額還需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎？
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一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
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老師好 這里的財(cái)政撥款，我有點(diǎn)不是很明白，是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理，相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支，但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理，是這意思嗎？ 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入，是為什么？
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老師，你好，請(qǐng)問我公司采購了一批貨物，因?yàn)闆]有付款，所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來，但是貨物已經(jīng)在我倉庫了，我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物，但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的，我現(xiàn)在要開給客戶，在新增貨物信息的過程中，應(yīng)該怎么分類呢？
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@董孝彬老師你好，幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的，5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
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為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+？因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎？不是1082.72/2300嗎？
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老師好 我想問這里一次性收取租金，老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了？在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎？或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了：可對(duì)上述已確認(rèn)的收入，“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎？為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬，我覺得這里有問題，麻煩老師幫忙看看。
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老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備，那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度？
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老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎，現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
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老師你好，我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金，契稅能不能退啊，買了兩個(gè)不一樣的真題試卷，一個(gè)能退，一個(gè)不能退，
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老師您好，非貨幣市場(chǎng)模式，請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
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按什么比例轉(zhuǎn)出，有計(jì)算公式嗎？另外轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額入什么科目呢？
這個(gè)轉(zhuǎn)出就計(jì)入到成本費(fèi)用就可以了。
入成本還是入費(fèi)用？
轉(zhuǎn)出比例怎么計(jì)算？
具體的費(fèi)用計(jì)入到成本或者費(fèi)用
轉(zhuǎn)出比例就是根據(jù)收入的比例來判斷。
按月的收入比例還是年的收入比例？
這個(gè)一般都按月的來判斷。
按月的比例內(nèi)銷部分抵扣外銷比例轉(zhuǎn)出嗎？
對(duì)的，沒事兒的，就是這樣的。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分的稅額，如果是銷售費(fèi)用發(fā)票就計(jì)入對(duì)應(yīng)的銷售費(fèi)用的二級(jí)科目嗎？
對(duì)，就是對(duì)應(yīng)的這個(gè)銷售費(fèi)用里面。