老師，這個(gè)是銀行利息費(fèi)用，前面做的是預(yù)估財(cái)務(wù)費(fèi)用，金額一樣，沒(méi)有差額，我直接對(duì)沖就可以了吧？為什么要計(jì)入未分配利潤(rùn)？

可以的，因?yàn)榭缒炅恕？缒晟婕暗綋p益類的科目，用利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。

老師，我前面做的預(yù)估是借財(cái)務(wù)費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款—農(nóng)行100可以跟我說(shuō)下怎么沖正和做出來(lái)？我有點(diǎn)暈了。

借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100

那我第一筆要不要先把原來(lái)的沖了？你這個(gè)是第二筆是吧？

你好，這就是第一筆紅沖的呀。第二筆，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款100

老師，沒(méi)有理解為什么要過(guò)利潤(rùn)分配？我在重新做出來(lái)，金額不變，對(duì)損益和利潤(rùn)沒(méi)有影響吧？

你好，跨年了，涉及到損益類的科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或是以前年度損益調(diào)整來(lái)做

老師，匯算清繳前拿回來(lái)的。

跨年了，和年報(bào)前、年報(bào)后沒(méi)有關(guān)系。

你匯算青椒收到了，就這么做就可以的，金額一樣的，不需要納稅調(diào)增了。

老師不能誤導(dǎo)呀，但是還是感謝