我就做一些管理費(fèi)用，福利費(fèi)這些，不是真實的業(yè)務(wù)也可以是吧，反正年底我就把這些不真實的業(yè)務(wù)紅沖了

您好，是的，可以的呢，都這么悄悄干的，退稅要查賬，我們也是沒辦法

感謝老師，想再請問下，我們馬上要變成一般納稅人了，但是小規(guī)模期間還收到不少專票，我是不是在專為一般納稅人之后最好把前面小規(guī)模期間收到的專票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢

您好，不用的，我們勾選掉就行了 ? 納稅人可以通過【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票入賬標(biāo)識】進(jìn)行發(fā)票入賬操作?！叭胭~確認(rèn)”為受票方辦理全電發(fā)票報銷入賬提供了臺賬管理。 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時，新增“不抵扣原因”作為必錄項，同時調(diào)整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有：用于非應(yīng)稅項目，用于免稅項目，用于集體福利和個人消費(fèi)，遭受非正常損失，其他

我是不是在這里不抵扣勾選掉就可以啊

您好，是的哦，就是這么操作的

這邊勾選掉還有什么地方要操作嗎，賬務(wù)上的需要做什么嗎

您好，不需要的哦，這樣就不會產(chǎn)生滯留發(fā)票的

所以小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人唯一需要做的就是把以前小規(guī)模期間專票的做不抵扣勾選，其他的就按一般納稅人正常處理就行了

您好，是的，沒有其他特殊的了

剛剛忘了問，平時做的費(fèi)用憑證不是真實的業(yè)務(wù)，也沒有票，該用什么當(dāng)附件呢

您好，沒有發(fā)票我們付了錢是要入賬，就用付款單和銀行回單入賬，沒事兒，要調(diào)增的， 不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）

現(xiàn)在就是業(yè)務(wù)是假的，沒有票也沒有付款的

哦哦，那無票不付款，入賬貸方寫什么呀，又不能稅前扣除的

我想寫借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-老板，掛他賬上，可以這樣嗎，但是不知道用啥當(dāng)附件

對不起，我剛回看信息才知道這個分錄是為了調(diào)季度利潤，不用附件的，人為暫估，其他應(yīng)付款-老板這個不好，年末要還的，掛? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

好的，不用附件，年末直接紅沖也不用附件，是就這樣吧